老師，有工人退回8月份生活費（因為8月時已經包他們吃住，但是算工資時不知道，8月工資已經在9月發放了，而9月也已經結賬，他現在10月才退回8月生活費給我，應該怎么做賬，貸什么

文老師

職稱：中級職稱

2014-10-14 15:59

沖減9月份的工資？但9月已經結賬了，這樣可以嗎

Kobe123 追問

2014-10-14 16:54

但我現在就已經收到他的現金，那現在具體貸什么，望老師指點

文老師解答

2014-10-14 15:51

以前放在哪個科目，就沖減哪個科目

文老師解答

2014-10-14 16:04

10月份做工資的時候一起做，做一筆沖減的

文老師解答

2014-10-14 17:38

如你之前做的工資，借生產成本--工資，貸應付職工薪酬，借應付職工薪酬貸現金，那你現在反過來做就可以了

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