虛心的銀耳湯 追問

2020-05-08 10:56

可是之前所有的往來都掛在其他應收賬款，沒開二節科目

虛心的銀耳湯 追問

2020-05-08 10:56

meizi老師 解答

2020-05-08 11:01

你好 那如果是這樣的話 你就直接沖其他應收款  摘要寫清楚 沖的是中石化的往來金額  以后好對賬

虛心的銀耳湯 追問

2020-05-08 13:58

是借期他應收款4410000，貸什么科目，以前做借主業務成本，貸應收賬款

meizi老師 解答

2020-05-08 14:00

你好  你現在沖這個中石化的錢   你主要是什么業務要沖 。 我看你之前掛的  借主業務成本，貸應收賬款   怎么又是沖其他應收款

虛心的銀耳湯 追問

2020-05-08 14:01

打錯了，貸方其他應收賬款

虛心的銀耳湯 追問

2020-05-08 14:05

我是運輸公司，匯石化購油，但是2018年匯款石化的錢沒設二節科目，所有的往來都是在一節科目期他應收賬款，，2019年我設了二節科目，往來沒沖之前2018年的

meizi老師 解答

2020-05-08 14:06

你好    意思 實際發生的也是  4410000    你當時都已結轉了主營業務成本。 你先去沖其他應收款 你主要是吧這個科目 轉到其他應收款-二級科目 去 是這樣意思嗎

虛心的銀耳湯 追問

2020-05-08 14:08

是的

虛心的銀耳湯 追問

2020-05-08 14:12

meizi老師 解答

2020-05-08 14:12

你好  那你就做 借其他應收款 貸其他應收款-中石化   意思就是結轉成本沖的是現在的二級科目了

虛心的銀耳湯 追問

2020-05-08 14:14

摘要就填2018年匯款中石化

虛心的銀耳湯 追問

2020-05-08 14:16

其他應收賬款開了二節科目，現在財務軟件不讓直接一節科目

meizi老師 解答

2020-05-08 14:19

嗯 是的 你摘要注意填寫  清楚

虛心的銀耳湯 追問

2020-05-08 14:39

老師在嗎

meizi老師 解答

2020-05-08 14:41

在的  你還有什么問題嗎

虛心的銀耳湯 追問

2020-05-08 14:44

就是借其他應收賬款中石化，財務軟件貸其他應收賬款一節科目不讓沖，一點就跳到二節科目

meizi老師 解答

2020-05-08 14:45

你好 那你們軟件是不是設置了二級科目后就不能沖了。   你問問軟件售后是不是這樣的   如果是這樣的話 我建議你要么重新建賬 要么就等著2021年建賬的時候在做明細了

虛心的銀耳湯 追問

2020-05-08 14:50

關鍵是2018年的其他應收款沒有設二節科目，2019年1月設了二節科目，今年做賬，發現匯石化的，在貸方，一查是2018年匯款沒有沖，因為就是一二科目的原因，才變成貸400多萬

meizi老師 解答

2020-05-08 14:56

你好 你現在做賬的話  你們賬套你要沖之前的二級科目 就會影響的。 你要么就取消設置二級科目 等著你重新建賬 在分明細 。不然你賬套可能會出錯的

虛心的銀耳湯 追問

2020-05-08 14:59

那沒辦法調整過來了嗎

meizi老師 解答

2020-05-08 15:02

你可以問問軟件售后 是不是功能只能這樣處理  。因為各個軟件操作有差異