愛  追問

2020-05-08 09:48

像比如說我們公司是跨月發放工資，當月計提當月工資，2019年應付職工薪酬借方是28萬，貸方29萬，那么賬載金額是不是28萬，實際金額是不是就是29萬

郭老師 解答

2020-05-08 09:49

你好，實際金額也是28。你有一個1萬是支付的一八年的吧。

愛  追問

2020-05-08 09:53

那2019年的工資實際工資應該是2019年貸方發生額，那賬載金額怎么填，兩個數據是一樣的嗎，賬載金額和實際金額為什么會不一樣

郭老師 解答

2020-05-08 09:56

不是
你計提了28萬只要在匯算清交之前發下去，實際金額和賬載金額都是28萬。
不是看19年12.31之前發下去的

愛  追問

2020-05-08 09:57

好的

郭老師 解答

2020-05-08 10:01

不用客氣的。