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送心意

玲老師

職稱會(huì)計(jì)師

2020-05-07 16:04

你好 利潤(rùn)是正數(shù)時(shí)可以補(bǔ)以前年度虧損 填寫這個(gè)表

不提升不罷休 追問

2020-05-07 16:14

那為什么這里只能填寫分立欄呢?

玲老師 解答

2020-05-07 16:26

你們是分立轉(zhuǎn)出的企業(yè)嗎  ?

不提升不罷休 追問

2020-05-07 16:44

1、老師,什么是分立轉(zhuǎn)出的企業(yè)?
2、老師就算有虧損可彌補(bǔ),我能選擇不彌補(bǔ)嗎
3、彌補(bǔ)是怎么個(gè)彌補(bǔ)法呢,假如本年度利潤(rùn)總額為-2500,下一年度應(yīng)納所得額如果為正數(shù),那就會(huì)自動(dòng)減去彌補(bǔ)虧損,最終計(jì)算出應(yīng)納所得稅額對(duì)嗎?
應(yīng)納稅所得額=納稅調(diào)整后所得—所得減免—彌補(bǔ)以前年度虧損—抵扣應(yīng)納稅所得額
應(yīng)納所得稅額=應(yīng)納稅所得額*稅率

(納稅調(diào)整后所得=利潤(rùn)總額—境外所得+納稅調(diào)整增加額—納稅調(diào)整減少額—免計(jì)、減計(jì)收入及加計(jì)扣除+境外所得抵減境內(nèi)虧損)

玲老師 解答

2020-05-07 16:53

1這個(gè)需要看你們以前年度有沒有虧損沒有彌補(bǔ)完,最好拿出去年的所得稅申報(bào)表看一看。合并和分立是企業(yè)的特殊情況,沒有就不寫。合并是兩個(gè)企業(yè)變成了一個(gè)企業(yè),分立是一個(gè)企業(yè)分成了兩個(gè)企業(yè)
2有利潤(rùn)可以補(bǔ) 你也可以放充補(bǔ)虧損交稅  那企業(yè)會(huì)多交稅的  
3是的

不提升不罷休 追問

2020-05-07 16:56

好像是自動(dòng)彌補(bǔ)虧損的,好像放棄不了。你們的也是這樣嗎

玲老師 解答

2020-05-07 17:01

是的 一般都是自動(dòng)設(shè)置好的自動(dòng)補(bǔ)虧損的

不提升不罷休 追問

2020-05-07 19:25

老師,彌補(bǔ)虧損不用做分錄嗎

玲老師 解答

2020-05-07 19:27

對(duì)的,不用做分錄 的

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你好 利潤(rùn)是正數(shù)時(shí)可以補(bǔ)以前年度虧損 填寫這個(gè)表
2020-05-07 16:04:54
你說的本年利潤(rùn)是資產(chǎn)負(fù)債表里面的嗎
2020-07-06 16:11:42
工商商年檢中企業(yè)的資產(chǎn)信息中的利潤(rùn)總額是指企業(yè)本年度的利潤(rùn)總額
2021-03-28 10:52:15
你好,是看利潤(rùn)表的營(yíng)業(yè)利潤(rùn)
2019-12-23 11:52:18
估計(jì)是系統(tǒng)問題,具體你問下你所在稅局看看
2017-04-21 17:18:14
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