伊利 追問

2020-05-07 12:57

老師，我查到了是18年的其中有一個月報表累計折舊金額多寫了，導致19年的報表也不對，這個要怎么改？

樸老師 解答

2020-05-07 13:03

那你就把之前的調增了就可以了

伊利 追問

2020-05-07 13:04

直接改19年的報表嗎？

樸老師 解答

2020-05-07 13:05

嗯，直接在19年的里面調增

伊利 追問

2020-05-07 13:07

那匯算清繳的報表跟12月份的數據對不上沒關系嗎？還有20年報表的年初數怎么弄

樸老師 解答

2020-05-07 13:10

你好，按照去年的期末數來做就行了

伊利 追問

2020-05-07 13:13

老師的意思是20年的年初數按照更正后的數據做還是之前錯誤的數據

樸老師 解答

2020-05-07 13:18

你可以按照更正之后的來做

伊利 追問

2020-05-07 13:22

累計折舊改過之后另一個對應的科目應該改啥？

樸老師 解答

2020-05-07 13:23

之前計入費用的科目

伊利 追問

2020-05-07 13:24

費用最后結轉到未分配利潤了，直接改未分配利潤這個科目可以嗎？

樸老師 解答

2020-05-07 13:32

你的賬調整了之后的