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maize老師

職稱： 初級會計師,中級會計師

2020-05-07 11:32

可以先做費用，后續取得發票，匯算清繳還沒有取得發票納稅調增

追逐我的明天。 追問

2020-05-07 11:38

那增值稅依然是應交稅費-應交增值稅--進項稅額還是應交稅費-應交增值稅--待抵扣進項稅

maize老師 解答

2020-05-07 11:42

你這個不是沒有發票嗎，沒有發票不做進項稅額，應交稅費-應交增值稅--進項稅額還是應交稅費-應交增值稅--待抵扣進項稅
 都不做

追逐我的明天。 追問

2020-05-07 11:44

等發票到了再把這一筆沖掉重新做嗎，確定是專票的

maize老師 解答

2020-05-07 11:51

是的，沒有發票那就不能做增值稅這塊分錄，你可以先根據不含稅做，后續取得發票做借進項稅額 貸應付賬款就可以，

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相關問題討論
可以先做費用，后續取得發票，匯算清繳還沒有取得發票納稅調增
2020-05-07 11:32:03
你好，是可以這樣做的
2021-10-17 13:43:32
同學你好 這個不可以的
2021-12-21 15:33:44
你好，需要填寫還款單??
2021-04-30 14:16:40
可以的 法人借款 可以從公戶轉出來 過幾天再還進去
2019-03-01 16:29:34
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