老師,有個問題請教您。我公司小規(guī)模,開票業(yè)務量少,沒繳過稅,工資比實際收入要高,虧損狀態(tài)。匯算清繳時,工資全部調(diào)增了,要交企業(yè)所得稅,我想問下是我填錯表了?還是全部都會調(diào)增?但是不應該全部都會調(diào)增吧?
向陽花???? 開???? 樠 地 ????
于2020-05-07 10:51 發(fā)布 ??680次瀏覽
- 送心意
郭老師
職稱: 初級會計師
2020-05-07 10:53
你好,職工薪酬明細表看一下,你的稅收金額沒有填寫吧。
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你好,先填寫主表,然后你去填寫選擇明細表,小型物理企業(yè)免填寫一般收入,一般成本,還有期間費用明細表,這些期間費用、收入成本都在主表里面填寫就可以的。然后職工薪酬明細表,固定資產(chǎn)征收明細表,這些必須是填寫的,如果有需要調(diào)整的項目,納稅調(diào)整明細表里面可以在這里面填寫,保存了主表之后,你打開小型微利企業(yè)減免明細表,彌補虧損明細表,這些打開保存一下就可以了,自動填寫的。
2023-02-09 11:48:26

你好,借以前年度損益調(diào)整
貸:應交稅費-應交所得稅
借:應交稅費-應交所得稅
貸:銀行存款
2020-05-21 17:13:24

你好,有所得稅申報義務,就需要做的
2017-06-15 16:18:29

你好,有所得稅申報義務,就需要做匯算清繳
2017-04-18 10:37:31

你好借以前年度損益調(diào)整貸應交稅費-所得稅
借應交稅費-所得稅
貸銀行存款
借利潤分配
貸未分配利潤
2021-07-14 16:02:41
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向陽花???? 開???? 樠 地 ???? 追問
2020-05-07 10:58
郭老師 解答
2020-05-07 11:03
向陽花???? 開???? 樠 地 ???? 追問
2020-05-07 11:19
郭老師 解答
2020-05-07 11:31