請(qǐng)問(wèn)納稅調(diào)整明細(xì)表A105000中，第九項(xiàng)其他可以填哪些東西呢？

路老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2020-05-07 10:38

您好，你是指收入類調(diào)整項(xiàng)目的第九項(xiàng) 其他嗎

晨曦追問(wèn)

2020-05-07 10:39

是的

晨曦追問(wèn)

2020-05-07 10:41

政府免的增值稅填到主表了，這個(gè)表我應(yīng)該沒(méi)有什么需要填的吧

路老師解答

2020-05-07 10:42

這個(gè)看如果企業(yè)發(fā)生的收入，不滿足前面的八項(xiàng)，那就填入第九項(xiàng)

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運(yùn)輸公司收到去年的成本票金額大于暫估金額，紅沖問(wèn)

多余部分，可先計(jì)入管理費(fèi)用-運(yùn)輸費(fèi) 答
公司是做醫(yī)療設(shè)備的銷售的，現(xiàn)在是有臺(tái)設(shè)備要租賃問(wèn)

確實(shí)是租賃，為何不能開(kāi)租賃發(fā)票？答
公司是做醫(yī)療設(shè)備的，現(xiàn)在有臺(tái)設(shè)備是投放的，請(qǐng)教下問(wèn)

意思是免費(fèi)給醫(yī)院使用，但耗材要從公司購(gòu)買？答
老師，超市購(gòu)買福利和辦公大廈房租，電子發(fā)票（普通發(fā) 問(wèn)

同學(xué)，你好普通發(fā)票，全額入費(fèi)用，不抵扣答
老師我們公司反了100元個(gè)稅手續(xù)費(fèi)，這個(gè)申報(bào)增值稅問(wèn)

退手續(xù)費(fèi) 借：銀行存款貸：其他收益/其他業(yè)務(wù)收入 ?????? ?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（稅率：小規(guī)模是1%，一般納稅人6%）其他業(yè)務(wù)收入=收款金額÷（1%2B稅率）答

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