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送心意

陳詩晗老師

職稱注冊會計師,高級會計師

2020-05-07 10:27

你好,同學。
資產總額 是按你財務報表里面資產年末余額填寫的

A會計學堂-課程輔導王老師 追問

2020-05-07 10:30

不是應該取全年平均值嗎?1怎么能直接取資產年末的數字呢?!

陳詩晗老師 解答

2020-05-07 10:33

你年報你是按你年末數據申報了,你指的基礎信息表?

A會計學堂-課程輔導王老師 追問

2020-05-07 10:37

我就是想問基礎信息表中那個資產平均數是怎么算的,這個期初數和期末數是在由資產負債表里去找嘛?!

陳詩晗老師 解答

2020-05-07 10:40

根據你(年初+年末)/2,年平均資產

A會計學堂-課程輔導王老師 追問

2020-05-07 10:53

企業所得稅年報中資產總額應根據全年的平均資產總額計算,怎么會是直接由12月份資產負債表中期初余額加期末余額除以2呢?!

陳詩晗老師 解答

2020-05-07 10:55

你12月的期初就是年初,同學。
你好好看看你的報表,你看是不是年初和年末,12月報表里面

A會計學堂-課程輔導王老師 追問

2020-05-07 11:00

我問的是企業所得稅年報中資產總額那個數字的計算方式

陳詩晗老師 解答

2020-05-07 11:01

就是 這樣填寫,年初和年末/2
你12月報表里面可直接取數,年初和年抹的

A會計學堂-課程輔導王老師 追問

2020-05-07 11:05

怎么這個老師這樣回答的呢

陳詩晗老師 解答

2020-05-07 11:06

你年報填寫的是年度 平均值,不是填寫季度平值、
這里給你的是季度平均值的計算。同學。

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在主表100000,第31.1行增加:符合條件的小型微利企業減免企業所得稅 減免的20% 第31行“減免所得稅額”:根據相關行次計算結果填報納稅人按稅收規定實際減免的企業所得稅額。納稅人根據《企業所得稅申報事項目錄》,在第31.1行、第31.2行……填報稅收規定的減免所得稅額優惠事項的具體名稱和本年累計金額。發生多項且根據稅收規定可以同時享受的優惠事項,可以增加行次,但每個事項僅能填報一次。
2025-03-23 10:41:35
你好你這種你好,你這種情況可以稅前扣除回來發票貼到原來憑證后面就行了。
2024-04-08 10:43:17
納稅調整明細表扣除項目30欄填寫賬載金。
2023-05-26 16:20:45
匯算前若發放了,三者金額一致
2023-05-25 10:11:31
你好,找你第四季度企業所得稅預繳里面,主表上方有一個平均資產,填寫這一個。
2023-04-01 16:45:22
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