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送心意

陳詩晗老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-05-07 10:27

你好,同學(xué)。
資產(chǎn)總額 是按你財(cái)務(wù)報(bào)表里面資產(chǎn)年末余額填寫的

A會(huì)計(jì)學(xué)堂-課程輔導(dǎo)王老師 追問

2020-05-07 10:30

不是應(yīng)該取全年平均值嗎?1怎么能直接取資產(chǎn)年末的數(shù)字呢?!

陳詩晗老師 解答

2020-05-07 10:33

你年報(bào)你是按你年末數(shù)據(jù)申報(bào)了,你指的基礎(chǔ)信息表?

A會(huì)計(jì)學(xué)堂-課程輔導(dǎo)王老師 追問

2020-05-07 10:37

我就是想問基礎(chǔ)信息表中那個(gè)資產(chǎn)平均數(shù)是怎么算的,這個(gè)期初數(shù)和期末數(shù)是在由資產(chǎn)負(fù)債表里去找嘛?!

陳詩晗老師 解答

2020-05-07 10:40

根據(jù)你(年初+年末)/2,年平均資產(chǎn)

A會(huì)計(jì)學(xué)堂-課程輔導(dǎo)王老師 追問

2020-05-07 10:53

企業(yè)所得稅年報(bào)中資產(chǎn)總額應(yīng)根據(jù)全年的平均資產(chǎn)總額計(jì)算,怎么會(huì)是直接由12月份資產(chǎn)負(fù)債表中期初余額加期末余額除以2呢?!

陳詩晗老師 解答

2020-05-07 10:55

你12月的期初就是年初,同學(xué)。
你好好看看你的報(bào)表,你看是不是年初和年末,12月報(bào)表里面

A會(huì)計(jì)學(xué)堂-課程輔導(dǎo)王老師 追問

2020-05-07 11:00

我問的是企業(yè)所得稅年報(bào)中資產(chǎn)總額那個(gè)數(shù)字的計(jì)算方式

陳詩晗老師 解答

2020-05-07 11:01

就是 這樣填寫,年初和年末/2
你12月報(bào)表里面可直接取數(shù),年初和年抹的

A會(huì)計(jì)學(xué)堂-課程輔導(dǎo)王老師 追問

2020-05-07 11:05

怎么這個(gè)老師這樣回答的呢

陳詩晗老師 解答

2020-05-07 11:06

你年報(bào)填寫的是年度 平均值,不是填寫季度平值、
這里給你的是季度平均值的計(jì)算。同學(xué)。

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在主表100000,第31.1行增加:符合條件的小型微利企業(yè)減免企業(yè)所得稅 減免的20% 第31行“減免所得稅額”:根據(jù)相關(guān)行次計(jì)算結(jié)果填報(bào)納稅人按稅收規(guī)定實(shí)際減免的企業(yè)所得稅額。納稅人根據(jù)《企業(yè)所得稅申報(bào)事項(xiàng)目錄》,在第31.1行、第31.2行……填報(bào)稅收規(guī)定的減免所得稅額優(yōu)惠事項(xiàng)的具體名稱和本年累計(jì)金額。發(fā)生多項(xiàng)且根據(jù)稅收規(guī)定可以同時(shí)享受的優(yōu)惠事項(xiàng),可以增加行次,但每個(gè)事項(xiàng)僅能填報(bào)一次。
2025-03-23 10:41:35
你好你這種你好,你這種情況可以稅前扣除回來發(fā)票貼到原來憑證后面就行了。
2024-04-08 10:43:17
納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目30欄填寫賬載金。
2023-05-26 16:20:45
匯算前若發(fā)放了,三者金額一致
2023-05-25 10:11:31
你好,找你第四季度企業(yè)所得稅預(yù)繳里面,主表上方有一個(gè)平均資產(chǎn),填寫這一個(gè)。
2023-04-01 16:45:22
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