一休 追問

2020-05-06 13:25

老師，18年的對賬單和回單打不出來了

萱萱老師 解答

2020-05-06 14:06

到銀行柜面也打印不出來嗎？如果打印不出來，只有按19年1月的期初余額建賬了

一休 追問

2020-05-06 14:39

會面沒有問，回單機只能打19年的，回來我問問。老師我想問一下，這種跨年調賬應該怎么做？投資款存取不涉及損益，但利息收入怎么調整呢？

萱萱老師 解答

2020-05-06 14:41

柜面應該是可以打印出來的

萱萱老師 解答

2020-05-06 14:41

柜面應該是可以打印出來的

萱萱老師 解答

2020-05-06 14:42

你是要補2019年9月之前的賬嗎？

一休 追問

2020-05-06 15:50

是的，老師。回單我去柜臺打印，就是這個調賬不會，只涉及投資款到賬和取出，還有利息收入業務。

萱萱老師 解答

2020-05-06 15:55

你是直接補到2019年9月以后的賬里嗎，涉及損益類用以前年度損益調整

一休 追問

2020-05-06 19:54

借  銀行存款
  貸  以前年度損益調整調整-利息收入
借  其他應收款-備用金
  貸  備用金

一休 追問

2020-05-06 19:54

分錄是這樣嗎？

一休 追問

2020-05-06 19:55

借 其他應收款-備用金
貸 銀行存款

萱萱老師 解答

2020-05-06 20:58

你好，可以這樣做

一休 追問

2020-05-06 21:08

老師，利息收入這樣做，月末是否需要交所得稅？

萱萱老師 解答

2020-05-06 21:20

你好，需要補交所得稅

一休 追問

2020-05-06 21:27

老師，請問補繳的所得稅在所得稅報表中哪一欄內填寫列示？

萱萱老師 解答

2020-05-06 21:33

你好，如果有新的問題請再次提交問題，謝謝！