黃曉娟 追問

2020-05-06 08:15

但是我們在給每個門店配送貨物時就已經確認了收入

佟老師 解答

2020-05-06 08:51

你的分錄是怎樣寫的

黃曉娟 追問

2020-05-06 08:58

之前做了未開票收入，現在又給醫保開票的話，我們是不是應該沖之前的未開票收入？

佟老師 解答

2020-05-06 09:11

只是調整一下明細科目就可以了，二級明細

黃曉娟 追問

2020-05-06 09:28

第一次確認收入是借應收賬款XX店
貸主營業務收入
     銷項稅
現在結醫保款
怎么處理？

佟老師 解答

2020-05-06 09:40

借：銀行存款
貸應收賬款

黃曉娟 追問

2020-05-06 09:50

但是結款時公司開票給了醫保局

佟老師 解答

2020-05-06 10:22

你上面做主營業務收入時寫二級科目無票收入了嗎

黃曉娟 追問

2020-05-06 10:30

是的

佟老師 解答

2020-05-06 10:39

借：主營業務收入-無票收入
貸：主營業務收入-開票收入