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送心意

莊老師

職稱： 高級會計師,中級會計師,審計師

2020-05-05 17:47

你好，一般需要
根據國家《企業所得稅匯算清繳管理辦法》第八條規定   納稅人辦理企業所得稅年度納稅申報時,應如實填寫和報送下列有關資料:

1、企業所得稅年度納稅申報表及其附表.

2、財務報表.

3、備案事項相關資料.

4、總機構及分支機構基本情況、分支機構征稅方式、分支機構的預繳稅情況.

5、委托中介機構代理納稅申報的,應出具雙方簽訂的代理合同,并附送中介機構出具的包括納稅調整的項目、原因、依據、計算過程、調整金額等內容的報告.

6、涉及關聯方業務往來的,同時報送《中華人民共和國企業年度關聯業務往來報告表》.

7、主管稅務機關要求報送的其他有關資料.

皮意 追問

2020-05-05 18:11

收入明細表和成本支出明細表，期間費用表嗎，小型微利企業

莊老師 解答

2020-05-05 22:50

期間費用表嗎，小型微利企業，具體要問的是什么

皮意 追問

2020-05-05 23:02

需要填報這幾個表嗎，還是要填A表企業所得稅就可以了

莊老師 解答

2020-05-05 23:17

也需要填報這幾個表

皮意 追問

2020-05-05 23:22

但是我勾選的時候，系統提示小型微利不需要填寫這幾個表，匯算清繳的時候

莊老師 解答

2020-05-05 23:31

你好，你們是小型微利企業，只填A表企業所得稅就可以

皮意 追問

2020-05-06 13:08

老師確定嗎，我這里好多小型微利企業只填寫了A表企業所得稅，不會出問題的吧

莊老師 解答

2020-05-06 13:14

你好，是的，小型微利企業只填寫了A表企業所得稅

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相關問題討論
這個每個企業都不同 你根據你們實際發生的業務你選填就可以 如果有少的你也申報不過去就把你擋住了
2020-05-07 11:10:45
你好，這個是關于財政資金適用不征稅收入政策的申報表，稍后發個例子上來。
2020-03-23 19:10:14
你好！根據上一年的相關數據填寫，主要是調整稅會差異的
2020-03-14 23:00:28
你好，各地規定不一樣，要問當地稅務局。
2019-04-17 16:45:57
這個表的數據是系統自動出來的
2018-05-31 15:26:24
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