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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2020-05-05 13:25

你好
這個是什么業務的

愛聽歌的小蝴蝶 追問

2020-05-05 13:26

你好,老師,是2019年度社會保險費返還的金額

郭老師 解答

2020-05-05 13:26

你好
是疫情期間的企業負擔的部分減免嗎

愛聽歌的小蝴蝶 追問

2020-05-05 13:27

不是哦,它是全額返還的

郭老師 解答

2020-05-05 13:30

借銀行存款貸應付職工薪酬,其他應付款
紅沖就可以。
這個應該是暫停繳費

愛聽歌的小蝴蝶 追問

2020-05-05 13:31

但是,應該是因為疫情的原因返還的,是1月份的保險費。

郭老師 解答

2020-05-05 13:33

返還的應該是企業負擔的部分
個人的不返還
不會全額退的

愛聽歌的小蝴蝶 追問

2020-05-05 13:37

但是我收到的錢是全額退的,我也不知道什么情況

郭老師 解答

2020-05-05 13:37

那你得看一下,你社保局是不是有通知暫停繳納。

愛聽歌的小蝴蝶 追問

2020-05-05 13:38

那2月3月都是減半扣款的

愛聽歌的小蝴蝶 追問

2020-05-05 13:41

就是這個金額

郭老師 解答

2020-05-05 13:43

一月份的保險,你們是在幾月份交的?

愛聽歌的小蝴蝶 追問

2020-05-05 13:44

2月份交,所有我就不知道這個金額是上一年的還是今年一月的了,但是它那邊又說是2019年度的

郭老師 解答

2020-05-05 13:45

你問下社保局退回的那個
19年沒有優惠政策的

愛聽歌的小蝴蝶 追問

2020-05-05 13:47

好的

愛聽歌的小蝴蝶 追問

2020-05-05 13:50

那老師,我這個分錄是要做到以前年度損益調整了嗎

郭老師 解答

2020-05-05 13:54

如果是退的,是一九年的,需要用以前年度損益調整。

愛聽歌的小蝴蝶 追問

2020-05-05 13:55

是借:銀行存款,貸 :以前年度調整 ,然后截止利潤分配嗎

郭老師 解答

2020-05-05 13:57

你好,之前通過應付職工薪酬了嗎?如果是的話,借應付職工薪酬,貸以前年度損益調整,
借以前年度損益調整貸利潤分配。
借銀存貸應付職工薪酬,其他應收款

愛聽歌的小蝴蝶 追問

2020-05-05 13:59

那這樣會不會影響5月份的所得稅匯算清繳?

郭老師 解答

2020-05-05 13:59

影響
你的匯算清繳應該是調增
職工薪酬明細表里面。

愛聽歌的小蝴蝶 追問

2020-05-05 14:05

就是我比如我19年的帳載金額是154265,實際發生額就是(154265-2367.63),納稅調整2367.63嗎?

郭老師 解答

2020-05-05 14:06

稅收金額和實際金額填寫一樣的,其他的對

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相關問題討論
你好,借:庫存商品等 貸:應付賬款等
2021-07-23 15:42:02
同學你好 借,銀行存款5.5 貸,應收賬款5 貸,營業外收入0.5
2021-06-11 10:08:09
借 銀行存款 貸其他應付款 借其他應付款 貸銀行存款 要寫一個委托證明
2020-05-30 15:23:48
你好 這個是什么業務的
2020-05-05 13:25:36
借:銀行存款 其他應收款 -廠家補息 貸:應收賬款
2020-02-12 19:43:49
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