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送心意

QQ老師

職稱中級會計師

2020-05-05 09:36

你好,最終產生利潤補交企業所得稅嗎?如果沒有的話調表不調賬的。

?心如薄荷天然涼 追問

2020-05-05 10:10

沒有,所得稅不需要交,那要是不調賬,我們應付職工薪酬就一直掛著了,以后也用不到,所以想著把他調了

QQ老師 解答

2020-05-05 10:27

你好!可以調整到營業外支出但是不可以企業所得稅前抵扣

?心如薄荷天然涼 追問

2020-05-05 10:28

嗯我們就是調增了,在2020年調整,是用以前年度損益調整吧

QQ老師 解答

2020-05-05 10:28

你好!可以這樣調整。

?心如薄荷天然涼 追問

2020-05-05 10:29

那老師具體分錄怎么做呢

QQ老師 解答

2020-05-05 11:03

你好!計提分錄你怎么做的?寫一下我在寫調整分錄

?心如薄荷天然涼 追問

2020-05-05 11:07

借管理費用職工教育經費,貸應付職工薪酬-職工福利經費

QQ老師 解答

2020-05-05 14:33

借 應付職工薪酬-職工福利經費  貸 以前年度損益調整

?心如薄荷天然涼 追問

2020-05-05 15:10

然后是不是借以前年度,貸未分配利潤呢老師

QQ老師 解答

2020-05-05 15:11

你好!是的,結轉到未分配利潤

?心如薄荷天然涼 追問

2020-05-05 15:18

嗯嗯謝謝老師

QQ老師 解答

2020-05-05 16:09

不客氣 歡迎下次提問

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相關問題討論
你好,最終產生利潤補交企業所得稅嗎?如果沒有的話調表不調賬的。
2020-05-05 09:36:34
您好 職工教育經費是指企業按工資總額的一定比例提取用于職工教育事業的一項費用,是企業為職工學習先進技術和提高文化水平而支付的費用 如果單位沒有可以不填寫 忽略就好了
2020-04-06 19:27:51
你好,職工教育經費可以,其他的不可以。
2021-09-14 11:27:02
你好! 工會經費2% 職工教育經費8% 廣告費15%
2021-05-03 12:27:52
你好!你的問題是什么呢?
2018-05-16 15:30:44
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