舒展 追問

2020-05-04 08:57

勾選專票選擇不抵扣勾選，怎么做憑證呢？

舒展 追問

2020-05-04 08:58

是含稅還是不含稅呢？

樸老師 解答

2020-05-04 09:00

不含稅額，進項轉出就可以了

舒展 追問

2020-05-04 09:32

憑證是水電費，借：成本（不含稅），應交稅費-進項稅，貸：現金。選擇不抵扣勾選后，借：成本（稅額）貸：應交稅費進項稅轉出，對嗎？

樸老師 解答

2020-05-04 09:32

是的，直接轉出就可以了

舒展 追問

2020-05-04 09:38

選擇不抵扣勾選后，直接借：成本（含稅），貸：現金，可以嗎？

樸老師 解答

2020-05-04 09:47

不能，要做一個轉出的哦

舒展 追問

2020-05-04 09:56

忘了說了，我們是疫情期間服務業免稅，收到的專票不能抵扣，用以上的方式可以嗎？

樸老師 解答

2020-05-04 09:58

可以的，勾選之后轉出就行了