布妞 追問

2020-05-01 18:00

那是不是本年累計的數(shù)據(jù)是1-9月份的利潤表的本月金額合計是嗎，本月金額就是9月份本月的金額？

小宇老師 解答

2020-05-01 18:07

平時的季度是你這樣理解的，不用你去加，每個季度申報的時候就有本月發(fā)生金額和本年累計金額，可以直接看到本年累計金額。但看你這個表是上年金額，注意區(qū)分季度申報還是年度申報。

布妞 追問

2020-05-01 18:10

老師，你的意思是我報9月份的季報就是直接把9月份賬套里面的利潤表和資產(chǎn)負債表打出來，按照9月份的利潤表和資產(chǎn)負債表上的數(shù)據(jù)填列就行了是嗎？

小宇老師 解答

2020-05-01 18:13

是的，是這樣，你申報的時候可以看下，本月金額欄就填報表里的本月金額，本年累計欄就填報表里的本年累計。不過現(xiàn)象報九月份的季報？補報去年的？

布妞 追問

2020-05-01 18:21

沒有老師，我截圖的是年報，年報有什么不一樣的地方嗎？還有就是企業(yè)所得稅季報也是直接用9月份當月的利潤表的數(shù)據(jù)就可以了是嗎？

小宇老師 解答

2020-05-01 18:24

財務報表年報利潤表是本年累計金額和上年累計金額。所得稅匯算是在利潤表的基礎上進行的，會有納稅調整事項，不是直接填上就可以。

布妞 追問

2020-05-01 18:28

還有就是企業(yè)所得稅季報也是直接用9月份當月的利潤表的數(shù)據(jù)就可以了是嗎？就是企業(yè)所得稅A2000的表，里面的數(shù)據(jù)就是取9月份當月的利潤表的數(shù)據(jù)就可以對吧

小宇老師 解答

2020-05-01 18:32

你一直說的9月份，我沒太明白，怕講錯了，匯算的時候是全年的數(shù)據(jù)匯算的。我這邊沒有那個表，你說表名，A2000不知道你說的是哪張表。