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送心意

王超老師

職稱注冊會計師,中級會計師

2020-05-01 15:58

你們期初的時候
借:銀行存款 30000
貸:預收賬款 30000
等到本期
借:銀行存款 29000
貸:預收賬款 29000
確認收入
借:預收賬款 60000
貸:主營業務收入

筑夢~ 追問

2020-05-01 16:02

因為我是在憑證管理那里制作憑證的,我能用預收沖應收嘛,借:預收59000貸:應收59000補一次分錄,把主營業務收入借改成應收賬款,這樣子對不對

筑夢~ 追問

2020-05-01 16:02

但是科目余額表為什么預收賬款有余額呢

王超老師 解答

2020-05-01 16:05

那是你在期初的時候就有余額的
不建議你沖應收,建議你只使用預收賬款這個科目的

筑夢~ 追問

2020-05-01 16:12

我不是手動錄入憑證,我是在憑證制作那里做的,生成單據,

王超老師 解答

2020-05-01 16:14

是的,這個是可以直接用的

筑夢~ 追問

2020-05-01 16:14

老師,我要核對我做的賬跟資金管理板塊的數據對不對,要在哪里看

王超老師 解答

2020-05-01 16:16

要在明細賬那邊看,看銀行的明細賬,跟你們的銀行對賬單核對

筑夢~ 追問

2020-05-01 16:54

不是的,老師,我們這邊以前沒有做賬務,只是做了進銷存和資金管理這塊,期初數我是用分錄做實收資本做平的,因為是內賬,我把預收應收預付應付全都錄入憑證了,這樣子是不是做錯了,只能用應收或者應付,或者應付,預付,

筑夢~ 追問

2020-05-01 16:55

同一筆業務只能用一個往來科目核算

王超老師 解答

2020-05-01 17:35

不是的,可以有多個科目的。但是你這樣做,是很容易出錯的

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相關問題討論
具體一下情況是什么?理解你覺得是科目嗎?還是做賬的方向?
2022-04-08 11:58:47
你們期初的時候 借:銀行存款 30000 貸:預收賬款 30000 等到本期 借:銀行存款 29000 貸:預收賬款 29000 確認收入 借:預收賬款 60000 貸:主營業務收入
2020-05-01 15:58:47
未完工 未開票 先收款的 計入到預收賬款科目
2019-09-04 12:01:48
收到一筆工程款,預收賬款就是沒有開發票,預先收到的,主營業務收入一般是開了發票的
2020-03-21 09:19:04
你好,可以的,需要考慮稅金部分的影響
2016-07-05 10:19:24
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