19年高鐵票應(yīng)抵的增值稅填報(bào)的時(shí)候12月沒有填上，但已經(jīng)做賬了。匯算清繳的時(shí)候應(yīng)該怎么處理？公司是虧損狀態(tài)，實(shí)際不需要繳納增值稅

小云老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師

2020-05-01 11:55

你好，匯算清繳是算所得稅，和增值稅沒關(guān)系

毛曉紅追問

2020-05-01 13:47

那沒有填報(bào)的應(yīng)抵扣的增值稅要怎么處理。已經(jīng)做賬但實(shí)際上沒有填報(bào)的應(yīng)抵扣增值稅也是會(huì)影響利潤(rùn)總額的呀

小云老師解答

2020-05-01 13:51

確實(shí)影響，但是沒有填報(bào)自然就不能做其他收益，如果你想做那么需要去更正申報(bào)你之前的報(bào)表

毛曉紅追問

2020-05-01 13:57

19年12月的報(bào)表現(xiàn)在還能更正嗎？

小云老師解答

2020-05-01 14:20

可以去稅局更正申報(bào)。

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