安 追問

2020-04-30 15:14

外賬，老師

樸老師 解答

2020-04-30 15:17

那發票沒有的不能做，老板付款的沒有發票 的也不能做

安 追問

2020-04-30 15:20

但是，固定資產不做的話，不合常理吧
有銷售的得做一些原材料的購進，要么怎么說的過去
銷售沒有票的，就是開票很少，意味著繳稅很少，稅務局那里有稅負的吧
老師 這些問題我都想不明白
老師可以多給我一些建議嗎

樸老師 解答

2020-04-30 15:24

你沒有發票你做了你都得交稅的，調增交稅，
銷售的話開票和公戶的都要做的

安 追問

2020-04-30 16:29

老師，沒開銷售發票就不做賬，原材料就是銷售多少就做一些，反正原材料沒有票，是要調增的

安 追問

2020-04-30 16:30

老師說的是我們沒有開票但是做了賬的話是要繳納不開票收入的增值稅的吧
還是說的原材料沒有票，做賬需要繳納稅呢
沒有明白老師

樸老師 解答

2020-04-30 16:31

公戶沒有收入的不開票可以不做外賬的

樸老師 解答

2020-04-30 16:31

如果沒開票做了收入那就要繳納增值稅的，那是無票收入

安 追問

2020-04-30 16:32

老師，我就是糾結
那個固定資產的，沒有票，也沒有走公戶，怎么做賬呀，需要做賬嗎
還有那個原材料的也是不走公戶沒有票，怎么辦呢

樸老師 解答

2020-04-30 16:34

這個不做， 沒票的不要做，原材料這樣的也不做

安 追問

2020-04-30 16:35

那么固定資產不做的話，稅務局會不來問呀
原材料不做，怎么出成品呢，還有銷售票呢

樸老師 解答

2020-04-30 16:40

你帳上沒有，啥都沒有一般不問。外賬不做，內賬要做，外賬的話也不能開出去發票，你有進項或者成本票才可以開出去銷售發票

安 追問

2020-04-30 16:43

我單位目前是小規模納稅人，那么老師，我固定資產不做了，因為沒有發票
原材料的話，什么時候開發票什么時候我就做一些原材料的入庫和領用，等到匯算清繳的時候，我再把原材料納稅調增
您看這樣做可以嗎

樸老師 解答

2020-04-30 16:46

固定資產的這樣處理可以。
2.這個原材料你可以先暫估入庫，匯算清繳前來不了發票就匯算調增

安 追問

2020-04-30 16:48

那么原材料的話，借記原材料貸記其他應付款老板是嗎

樸老師 解答

2020-04-30 16:48

嗯，是的，暫估就行了，原材料暫估