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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2020-04-30 13:55

你之前做啥,現在就科目不變數值是負數沖掉就可以,借庫存商品 負數 貸應付賬款 負數

簡單就好 追問

2020-04-30 13:57

是的,那退回的運費的錢,怎么做

簡單就好 追問

2020-04-30 14:01

我們用的是財務軟件,當初運費單獨做的應付費用單,自動產生的憑證,借:材料采購,貸銀行存款

簡單就好 追問

2020-04-30 14:02

現在實際還有600元運費沒有下賬,請問這個賠付的運費該怎么做賬

maize老師 解答

2020-04-30 14:08

那現在沖掉這個就可以,借銀行 貸材料采購 沒有做那一部分現在不做了,

簡單就好 追問

2020-04-30 14:14

老師您好,我明白了。您說的沒有做的那一部分不用做了,是指的什么?

簡單就好 追問

2020-04-30 14:17

還有啊老師,這筆運費當初已經分攤出去了,借:原材料,貸:材料采購。現在用管它嗎?

maize老師 解答

2020-04-30 14:17

實際還有600元運費沒有下賬 你這個不是之前還有沒有做嗎,那現在到也不做了

簡單就好 追問

2020-04-30 14:19

不是的,我是說供貨商陪付給我們的600元運費我還沒有下賬

簡單就好 追問

2020-04-30 14:21

連同退貨款一起退給我們了,這600元是當初我們進貨時自己支付的運費,現在退貨,連同運費一起退給我們了,

maize老師 解答

2020-04-30 14:24

借:原材料,貸:材料采購。 這個不是運費嗎,那就沖掉這個就可以,借銀行 貸材料采購

簡單就好 追問

2020-04-30 14:34

這個是分攤完這筆運費后的分錄,支付費用時是,借:材料采購,貸:銀行存款

簡單就好 追問

2020-04-30 14:35

這個是分攤完這筆600元運費后的分錄,支付運費時是,借:材料采購,貸:銀行存款

簡單就好 追問

2020-04-30 14:37

我還想問的是,運費退給我們,我直接沖掉就可以了,但是那筆分攤運費的分錄用不用處理

maize老師 解答

2020-04-30 14:44

需要處理,你這個退回那這個分攤也需要沖掉才可以,

maize老師 解答

2020-04-30 14:44

要不你這個成本就多做了

簡單就好 追問

2020-04-30 14:50

那我就把分攤運費的這筆分錄也沖掉就可以了,借:材料采購,貸:原材料。還有那筆支付運費時的分錄,借:銀行存款,貸:材料采購。這樣沖掉,對嗎老師

maize老師 解答

2020-04-30 14:55

對,是的,是的,是的,是的

簡單就好 追問

2020-04-30 14:57

謝謝哈,非常感謝您,麻煩你了

maize老師 解答

2020-04-30 15:01

好,我先回復別的學員了

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你之前做啥,現在就科目不變數值是負數沖掉就可以,借庫存商品 負數 貸應付賬款 負數
2020-04-30 13:55:32
您好,那您就先掛在應付賬款里面
2019-09-05 21:46:28
你好 借;應付賬款 貸;營業外收入
2018-10-08 16:46:21
借應收賬款貸其他業務收入
2019-10-31 16:17:57
借應付賬款,貸周轉材料,貸銀行存款
2019-12-01 19:19:48
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