利息收入去年的如何調(diào)賬啊多記了

張艷老師

職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,省會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才,中級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師

2020-04-30 13:46

借：以前年度損益調(diào)整
貸：銀行存款
借：利潤(rùn)分配--未分配利潤(rùn)
貸：以前年度損益調(diào)整

葳追問(wèn)

2020-04-30 14:08

月底結(jié)轉(zhuǎn)還是年底結(jié)轉(zhuǎn)

葳追問(wèn)

2020-04-30 14:09

第二個(gè)分錄什么時(shí)候做

張艷老師解答

2020-04-30 14:14

您是在2020年才發(fā)現(xiàn)的錯(cuò)賬嗎？

葳追問(wèn)

2020-04-30 14:18

是的

張艷老師解答

2020-04-30 14:19

那上面的分錄就是在您發(fā)現(xiàn)的當(dāng)期做的分錄。

葳追問(wèn)

2020-04-30 14:19

好的

張艷老師解答

2020-04-30 14:21

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小規(guī)模年底有未分配利潤(rùn)，一定要計(jì)提盈余公積嗎問(wèn)

是的，當(dāng)年盈利需要計(jì)提盈余公積答
一般納稅人公司只在自然電子稅務(wù)局申報(bào)工資，一直問(wèn)

您好，在匯算清繳前交了支付了就可以了答
老師，公司賬上只有固定資產(chǎn)折舊，沒(méi)有固定資產(chǎn)及折問(wèn)

你是軟件做帳還是手工的固定資產(chǎn)明細(xì)帳沒(méi)有嗎？答
老師，請(qǐng)問(wèn)一下，我們生產(chǎn)型企業(yè)，臨時(shí)工工資是今天結(jié) 問(wèn)

你好對(duì)的需要計(jì)提的答
老師你好，我這邊在經(jīng)營(yíng)的公司建賬初期時(shí)，因?yàn)橛写?/a> 問(wèn)

你好，你這個(gè)差額計(jì)入到利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)就好了。答

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