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送心意

李老師

職稱： 中級會計師

2016-05-24 20:25

就是我本來應該開0稅率的增值稅普通發票，也就是免稅項目，但是我按小規模的3%開的，在報稅時是不是就填應交稅費是多少，然后減免稅額是多少，最后抵減完還是不用交稅是嗎

? づsんóц掌ィ心 追問

2016-05-24 20:28

可是我已經開了3%稅率的發票了，還有0%的就都一起填在那就行了是嗎？賬務處理上把3%的那些收入在減免稅額中沖減，0%的那部分就不用再處理了對吧？

李老師 解答

2016-05-24 20:23

？？？您好，可以再說完整點嘛

李老師 解答

2016-05-24 20:26

直接填寫免稅收入那欄

李老師 解答

2016-05-24 20:30

恩

上傳圖片 ?
相關問題討論
？？？您好，可以再說完整點嘛
2016-05-24 20:23:04
你這個五千都是沒有的呀
2019-12-03 15:26:41
一、“應交稅費——應交增值稅（進項稅額）”科目有負數，那是做錯誤賬了。 取得進項稅發票的紅字發票，是做“應交稅費——應交增值稅（進項稅額轉出）”科目的賬務處理。 二、減免稅費有負數，那估計是重新減免稅后，沖銷導致的。
2021-01-15 17:26:56
借方指稅控盤服務費發生時，借管理費用負數借應交稅費正數 貸方表示實際抵扣稅的時候，貸減免稅額減少了應交增值稅的金額
2022-04-11 21:23:54
你好，你圖片這筆就是減免的分錄
2020-04-13 09:37:14
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