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送心意

李老師

職稱中級會計師

2016-05-24 20:25

就是我本來應該開0稅率的增值稅普通發票,也就是免稅項目,但是我按小規模的3%開的,在報稅時是不是就填應交稅費是多少,然后減免稅額是多少,最后抵減完還是不用交稅是嗎

? づsんóц掌ィ心 追問

2016-05-24 20:28

可是我已經開了3%稅率的發票了,還有0%的就都一起填在那就行了是嗎?賬務處理上把3%的那些收入在減免稅額中沖減,0%的那部分就不用再處理了對吧?

李老師 解答

2016-05-24 20:23

???您好,可以再說完整點嘛

李老師 解答

2016-05-24 20:26

直接填寫免稅收入那欄

李老師 解答

2016-05-24 20:30

上傳圖片 ?
相關問題討論
???您好,可以再說完整點嘛
2016-05-24 20:23:04
你這個五千都是沒有的呀
2019-12-03 15:26:41
一、“應交稅費——應交增值稅(進項稅額)”科目有負數,那是做錯誤賬了。 取得進項稅發票的紅字發票,是做“應交稅費——應交增值稅(進項稅額轉出)”科目的賬務處理。 二、減免稅費有負數,那估計是重新減免稅后,沖銷導致的。
2021-01-15 17:26:56
借方指稅控盤服務費發生時,借管理費用負數借應交稅費正數 貸方表示實際抵扣稅的時候,貸減免稅額減少了應交增值稅的金額
2022-04-11 21:23:54
你好,你圖片這筆就是減免的分錄
2020-04-13 09:37:14
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