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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2020-04-30 12:34

您好
小規模3%的稅率,明細開建筑類的發票,備注欄要寫工程名稱及工程地址

詩簡藩 追問

2020-04-30 12:34

那如果沒有寫的話這張票是不是廢的呀?

bamboo老師 解答

2020-04-30 12:35

是的 稅務查到不能稅前扣除

詩簡藩 追問

2020-04-30 12:36

我有部是19年開的,那匯算清繳前更正了,是不是抵扣方就沒問題?

bamboo老師 解答

2020-04-30 12:49

是的 匯算清繳前開具正確的來替換

詩簡藩 追問

2020-04-30 12:50

是不是把之前錯誤的沖紅,開紅票。再開出正確的發票,還用做賬嗎?

bamboo老師 解答

2020-04-30 13:03

可以做紅字分錄跟藍字分錄體現

詩簡藩 追問

2020-04-30 13:21

做了藍字分錄,這月還需要交稅嗎,專票,去年已經交過稅了

bamboo老師 解答

2020-04-30 13:23

不需要 因為有對應的紅字

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相關問題討論
您好 小規模3%的稅率,明細開建筑類的發票,備注欄要寫工程名稱及工程地址
2020-04-30 12:34:23
你好,可以的,這個沒事的
2020-06-04 11:50:01
小規模銷售貨物和提供服務開具的發票都是交3個點的稅,但如果開具銷售或者出租不動產的發票需交5個點的稅。
2017-09-18 00:01:05
專票還是普通發票的?需要交稅嗎?
2022-04-08 17:52:02
你好,建筑行業小規模稅率3%。
2018-12-08 14:17:06
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