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送心意

江老師

职称高級會計師,中級會計師

2020-04-30 10:21

你是做2018年企業所得稅匯算清繳,還是做2019年年度的企業所得稅匯算清繳?
應該現在是做2019年年度的企業所得稅匯算清繳工作

追逐我的明天。 追问

2020-04-30 10:41

老師,我現在要2019年匯算清繳,看到2018年賬齡披露,發現我不會做這張表
下面是2018年的年報

江老師 解答

2020-04-30 10:45

這個是2018年的應收賬款賬齡披露。
那期末數據,就是2019年的期初數據,至于2019年期末數據,就是需要看2019年的具體的數據進行賬齡分析了。

追逐我的明天。 追问

2020-04-30 11:01

老師 是不是要把發票打印出來才可以作廢

追逐我的明天。 追问

2020-04-30 11:16

老師,還在嗎?

江老師 解答

2020-04-30 11:25

不是,發票打印出來可能作廢,沒有打印出來也是可能作廢的

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相关问题讨论
這個是出具審計鑒證報告的數據,但企業所得稅匯算清繳中不需要申報
2020-04-30 10:40:26
你是做2018年企業所得稅匯算清繳,還是做2019年年度的企業所得稅匯算清繳? 應該現在是做2019年年度的企業所得稅匯算清繳工作
2020-04-30 10:21:23
嗯,要繳納所得稅的
2020-03-10 10:20:50
您好!匯繳時,填報A105090《資產損失稅前扣除及納稅調整明細表》、A105000納稅調整項目明細表。
2021-05-08 11:40:11
你好,計提的減值,填列在納稅調整明細表的 (二)資產減值準備金行里。 實際發生的損失,填列在A105090 資產損失稅前扣除及納稅調整明細表中。
2020-06-29 11:57:22
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