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maize老師

職稱： 初級會計師,中級會計師

2020-04-29 18:15

不需要做，直接按減免后計提就可以

????????Utah 追問

2020-04-29 18:16

增值稅的加計扣除就需要做營業外收入對嗎老師

maize老師 解答

2020-04-29 18:21

加計抵減？月底結轉未交增值稅
借：應交稅費-應交增值稅（轉出未交增值稅）    貸：應交稅費-未交增值稅  次月月初抵減、交納增值稅
借：應交稅費-未交增值稅  
   貸：銀行存款                         
          其他收益/營業外收入

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相關問題討論
不需要做，直接按減免后計提就可以
2020-04-29 18:15:29
你好！ 看一下吧
2019-04-11 11:29:58
?你好，企業所得稅是：10000*0.25*0.2/2=250
2021-11-27 15:17:01
這個是可以按照10%計提的了
2018-08-20 08:31:09
不超過100萬按你實際利潤額這個*5%交企業所得稅，超過100萬，不超過300萬，100萬*5%%2B（實際利潤額-100萬）*10%交企業所得稅，
2020-04-21 13:31:55
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