固定資產(chǎn)清理盤虧1000，固定資產(chǎn)清理50000，出售40000，營業(yè)外支出10000。匯算清繳資產(chǎn)損失稅前扣除及納稅調(diào)整明細表該怎么填寫？

答： 您好，填在第7欄，固定資產(chǎn)損失，資產(chǎn)損失的賬載金額是11000，資產(chǎn)計稅基礎(chǔ)11000，資產(chǎn)損失的稅收金額11000，下面第8欄其中數(shù)：固定資產(chǎn)盤虧、丟失、報廢、損毀或被盜損失就是各欄次都是1000

固定資產(chǎn)清理發(fā)生的營業(yè)外支出需要計入企業(yè)所得稅匯算清繳里的資產(chǎn)損失稅前扣除及納稅調(diào)整明細表里嗎？

答： 你好，涉及到的固定資產(chǎn)清理是需要填寫資產(chǎn)損失稅前扣除表的，至于納稅調(diào)整明細表，應(yīng)該不用，因為現(xiàn)在的清單或者專項申報，都是企業(yè)留存資料，所以可以扣除。除非你們資料不全，到時候會涉及調(diào)增。

我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

老師，請問一下，我們公司有個固定資產(chǎn)賣掉了，有11699.09的固定資產(chǎn)清理損失計入了營業(yè)外支出，您認為這筆支出是填入成本支出明細表，還是在資產(chǎn)損失稅前扣除及納稅調(diào)整明細表？

答： 同學你好填寫資產(chǎn)損失稅前扣除及納稅調(diào)整明細表