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送心意

張艷老師

職稱注冊會計師,省會計領(lǐng)軍人才,中級會計師,中級經(jīng)濟師

2020-04-29 14:12

借:長期股權(quán)投資
      貸:以前年度損益調(diào)整【代替銷售費用科目】
借:以前年度損益調(diào)整
       貸:利潤分配--未分配利潤

長在冬天里的樹?? 追問

2020-04-29 15:21

老師,那我2019年企業(yè)所得稅年度匯算清繳要怎么填寫

張艷老師 解答

2020-04-29 15:26

將銷售費用的金額減去這個錯賬的金額后的數(shù)字填寫就是了。

長在冬天里的樹?? 追問

2020-04-29 16:51

老師,我把金額減去之后填寫,年度財務(wù)報表也改了,然后這個年度的財務(wù)報表和12月份的財務(wù)報表利潤總額不一樣,有沒有影響,

長在冬天里的樹?? 追問

2020-04-29 16:52

年度的利潤表也需要調(diào)整嗎

張艷老師 解答

2020-04-29 16:53

您還需要調(diào)整去年利潤表的銷售費用的數(shù)字。這樣數(shù)字就一致了。

長在冬天里的樹?? 追問

2020-04-29 18:45

去年12月份的財務(wù)報表不能改了,年度的利潤表改了,然后利潤總額和12月申報的利潤總額不一致,是否有影響,請老師詳細說明一下。

張艷老師 解答

2020-04-29 20:56

您現(xiàn)在還沒有辦完所得稅匯算清繳,由于存在用以前年度損益調(diào)整科目調(diào)整相關(guān)賬務(wù),是需要調(diào)整19年利潤表年末項目以及資產(chǎn)負債表年末數(shù) 和20年資產(chǎn)負債表相關(guān)項目的年初數(shù)。

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相關(guān)問題討論
您好,這個就是說,這個投資收益是正常計入到應(yīng)納稅所得額的,一般不調(diào)整
2022-05-05 10:33:35
借:長期股權(quán)投資 貸:以前年度損益調(diào)整【代替銷售費用科目】 借:以前年度損益調(diào)整 貸:利潤分配--未分配利潤
2020-04-29 14:12:43
你好 資產(chǎn)總額=4個季度的資產(chǎn)總額平均數(shù)之和/4 季度平均數(shù)=(季度期初資產(chǎn)總額%2B季度期末資產(chǎn)總額)/2 長期股權(quán)投資200萬是屬于資產(chǎn),需要 計算進去的
2020-05-11 11:52:59
沒有收益就不需要填寫的
2023-05-09 10:43:08
所得稅匯算清繳是 要調(diào)增100萬
2020-05-19 16:52:52
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