長在冬天里的樹?? 追問

2020-04-29 15:21

老師，那我2019年企業(yè)所得稅年度匯算清繳要怎么填寫

張艷老師 解答

2020-04-29 15:26

將銷售費用的金額減去這個錯賬的金額后的數(shù)字填寫就是了。

長在冬天里的樹?? 追問

2020-04-29 16:51

老師，我把金額減去之后填寫，年度財務(wù)報表也改了，然后這個年度的財務(wù)報表和12月份的財務(wù)報表利潤總額不一樣，有沒有影響，

長在冬天里的樹?? 追問

2020-04-29 16:52

年度的利潤表也需要調(diào)整嗎

張艷老師 解答

2020-04-29 16:53

您還需要調(diào)整去年利潤表的銷售費用的數(shù)字。這樣數(shù)字就一致了。

長在冬天里的樹?? 追問

2020-04-29 18:45

去年12月份的財務(wù)報表不能改了，年度的利潤表改了，然后利潤總額和12月申報的利潤總額不一致，是否有影響，請老師詳細說明一下。

張艷老師 解答

2020-04-29 20:56

您現(xiàn)在還沒有辦完所得稅匯算清繳，由于存在用以前年度損益調(diào)整科目調(diào)整相關(guān)賬務(wù)，是需要調(diào)整19年利潤表年末項目以及資產(chǎn)負債表年末數(shù) 和20年資產(chǎn)負債表相關(guān)項目的年初數(shù)。