各位老師你好，在開具專票的時(shí)候，由于購買方有退貨，購買方發(fā)票已經(jīng)認(rèn)證了，未抵扣，發(fā)票二三聯(lián)已經(jīng)退回，對方說她那邊已經(jīng)處理了。然后我這邊是直接作廢，重新開具！請問這樣的流程有問題嗎？

文老師

職稱：中級職稱

2020-04-29 12:43

您好，對方已經(jīng)認(rèn)證了，那就需要開紅字發(fā)票，讓對方給您開具紅字發(fā)票信息表，您根據(jù)他的紅字發(fā)票信息表開紅字發(fā)票給他，不應(yīng)該他把發(fā)票退給您的

明亮的羊追問

2020-04-29 12:48

老師，你好，此發(fā)票是當(dāng)月發(fā)生的！是不是不管何時(shí)發(fā)生，只要對方已認(rèn)證，未抵扣或者已認(rèn)證，已抵扣，對方都要開具紅字發(fā)票，原發(fā)票也無需退回？

文老師解答

2020-04-29 12:52

是的，認(rèn)證了，就需要開紅字發(fā)票的

明亮的羊追問

2020-04-29 12:59

老師，當(dāng)時(shí)對方票退回來了！我就直接作廢重新開了！這樣會產(chǎn)生什么影響？謝謝

文老師解答

2020-04-29 13:06

那您就到時(shí)候下月初申報(bào)的時(shí)候，讓對方直接做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出

精選問題

廠區(qū)道路及綠化費(fèi)用，廠區(qū)的基礎(chǔ)設(shè)施需要交土地使問

老師，綠化用地交土地適用稅，那塊地的綠化費(fèi)用需要交土地適用稅嗎？取得那塊地時(shí)的土地出讓金交土地使用稅，相關(guān)的綠化費(fèi)用需要交土地使用稅嗎？修建廠區(qū)道路的費(fèi)用需要入無形資產(chǎn)——土地使用權(quán)交土地適用稅不? 答
老師您好公司缺費(fèi)用在外面開幾臺電腦發(fā)票開專問

也就開6、7臺數(shù)量少沒啥風(fēng)險(xiǎn)吧答
老師 24年多計(jì)提200多的折舊計(jì)入管理費(fèi)用怎問

在25年做這筆分錄沖銷? 答
白茶分成白牡丹、好多個(gè)品種，那么開票出去的時(shí)候問

您好，這個(gè)直接開大類就可以答
營業(yè)執(zhí)照經(jīng)營范圍是戶外用品，可以開帳篷的發(fā)票嗎？，問

營業(yè)執(zhí)照經(jīng)營范圍是戶外用品，可以開帳篷的發(fā)票，稅務(wù)編碼是104010804 答

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