關于我 追問

2020-04-29 09:37

我們確實提供了，但是估計是在A公司人家給甲方開票之后人家才收到這也要扣嗎？又不到報稅的期間

關于我 追問

2020-04-29 09:37

是不是必須在A公司開票之前給人家提供了才可以

許老師 解答

2020-04-29 09:39

這樣的話，是不應該扣的哎

關于我 追問

2020-04-29 09:40

那人家扣了我們3萬元說下次再開票的時候提前提供成本票

關于我 追問

2020-04-29 09:41

暫扣我們的成本票我們公司記內賬流水的話怎么寫分錄

許老師 解答

2020-04-29 09:42

是暫扣的話，內賬，就記入應收賬款吧

關于我 追問

2020-04-29 09:44

那我們提供的成本票除了抵扣進項還有成本以后交了稅就會退給我們吧

關于我 追問

2020-04-29 09:47

關于我 追問

2020-04-29 09:47

老師你看看這 次撥款363400元我們提供了30萬的材料款是不是這樣計算，那附加怎么計算呢

許老師 解答

2020-04-29 09:48

嗯嗯，正常的話，應該是這樣的

關于我 追問

2020-04-29 09:48

我算的那個對嗎老師

許老師 解答

2020-04-29 09:53

這個的話，銷項減進項，就可以了。     至于數據是否準確，我就不太清楚了哈   思路是對的

關于我 追問

2020-04-29 09:54

那附加就不用算啦？

許老師 解答

2020-04-29 09:55

你的銷項都小于進項了，附加稅，不存在的哦

關于我 追問

2020-04-29 09:55

數據就是撥款363400，我們開材料款30萬，怎么計算相關的稅費，還忘了老師多指點謝謝

許老師 解答

2020-04-29 09:57

銷項稅=不含增值稅收入*9%（建筑業(yè)的話）
進項稅=購入的不含增值稅材料款*13%
增值稅=銷項稅-進項稅
稅金及附加=實際繳納增值稅*12%（在城市的話）

關于我 追問

2020-04-29 09:59

老師比如說本月銷項10萬，進項5萬，那么應該交5萬的增值稅，然后5萬再去*0.12交附加這個意思？

許老師 解答

2020-04-29 10:02

嗯嗯，是這個意思哦   這個，是基本計算公式哈