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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2020-04-28 17:35

你好,具體的是什么費用?

小久 追問

2020-04-28 17:41

供電工程,18年的所得稅,19年工會經費,2現在準備做2019年的所得稅匯算

郭老師 解答

2020-04-28 17:47

工會經費少做了嗎?這個也沒有發票。

小久 追問

2020-04-28 17:47

沒有計提

郭老師 解答

2020-04-28 17:53

借以前年度損益調整貸應付職工薪酬
借利潤分配貸以前年度損益調整。

小久 追問

2020-04-28 17:54

老師,分錄我會做,我問得是匯算時候蓋填制在哪兒?

郭老師 解答

2020-04-28 17:56

職工薪酬明細表工會經費實際金額稅收金額加上這個就行。

小久 追問

2020-04-28 17:57

其他的呢

郭老師 解答

2020-04-28 18:00

還有具體的那個費用?
這個18年的所得稅不影響所得稅

上傳圖片 ?
相關問題討論
你好,這種情況不需要做以前年度損益調整,
2020-05-15 14:20:30
您好,您2019年的時候已經平了是嗎
2019-09-24 12:12:46
跨年不能作廢,只能沖紅。 按沖銷收入做“利潤分配-未分配利潤”科目 1、紅字發票 借:應收賬款 退票的不含稅數負數 貸:以前年度損益調整 退票的不含稅數負數 應交稅金-應交增值稅-銷項稅額 負數 2、沖回12月份結轉成本 借:庫存商品 貸:以前年度損益調整 3、結轉未分配利潤 借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調整 (余額)
2020-06-02 11:25:30
屬于2018年,用以前年度損益調整。
2019-12-03 15:05:19
你好,匯算清繳納稅調減。不調賬,因為賬載21年度調整 匯算清繳納稅調減在附表105000的第30行調整
2021-05-19 18:00:31
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