醒醒 追問

2020-04-28 11:36

有一張管理費用憑證做方向錯了 ， 第二個月我紅沖做了一張正確的 ，但當時做錯方向的金額是1770 但現在財務報表和管理費用明細賬差2490

醒醒 追問

2020-04-28 11:38

我從頭到尾看了一下  就是這張1770的憑證   結轉損益后的第二個月我紅沖  又做了一張正確的

maize老師 解答

2020-04-28 11:45

你這個是需要做負數，這個，不能做貸方，你去調下，之后再查，這個結轉損益之后再去找下，一般只有這個情況，目前還沒有看到反饋別的，

醒醒 追問

2020-04-28 13:11

老師 我重新又查了一下 看原來還有稅控盤免征的480我也入管理費用貸方了   那這么說是不是管理費用不能昨貸方科目  只能做負數

maize老師 解答

2020-04-28 13:16

是的，是的，是的，是的