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送心意

小云老師

職稱中級會計師,注冊會計師

2020-04-28 10:40

你好,你指什么東西的加計扣除

#capricious 追問

2020-04-28 10:43

匯算清繳的研發費用加計扣除,19年是虧損的,沒做研發費用加計扣除,會影響2020年的彌補虧損金額嗎,是不是要是做19年研發費用加計扣除只能影響2019年的虧損?

小云老師 解答

2020-04-28 10:44

不會影響2020年的彌補虧損金額

#capricious 追問

2020-04-28 10:48

比如2019年沒做研發費用加計扣除虧損20000,做了2019年的加計扣除一共虧損30000,2020年盈利的話彌補虧損金額是20000,不是30000對嗎,只在當年時間加計扣除有效對吧,而且這個加計扣除的也是針對盈利企業而言的吧?

小云老師 解答

2020-04-28 10:54

是的,2020年盈利的話彌補虧損金額是20000,對,盈利了才扣,因為虧損你本來也不交稅

#capricious 追問

2020-04-28 11:00

做了加計扣除之后彌補虧損金額不是30000嗎,企業2019年不就是虧損30000,虧損不是一直可以彌補嗎,那2020年為什么彌補的是20000不是30000

小云老師 解答

2020-04-28 11:08

因為你前面說了你沒有做加計扣除啊,如果你做了的話就可以根據你公司的類型往后結轉扣除,但也不是一直彌補,而是要根據你企業類型來看結轉幾年

#capricious 追問

2020-04-28 11:10

那也就是說做研發費用加計扣除是會影響2020年的彌補虧損對嗎

小云老師 解答

2020-04-28 11:11

是的,你做了的話是可以結轉扣除的,也就是30000

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相關問題討論
你好,你指什么東西的加計扣除
2020-04-28 10:40:46
這個表的數據會自動過來的,是納稅調整后的數據
2019-05-16 13:04:37
學員你好,可以彌補的
2019-01-04 10:12:55
超過了彌補期限的虧損,就只能用稅后利潤彌補了
2020-06-19 18:18:33
你好,同學,題目有要求:彌補虧損符合企業所得稅的虧損彌補條件嗎?
2019-05-07 10:26:16
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