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送心意

陳詩晗老師

職稱注冊會計師,高級會計師

2020-04-27 20:11

你好,同學。
應付賬款?意思就是沒計費用 ?

Great 追問

2020-04-27 20:15

其他應付賬款! 這些沒有計費用!描述過了公司到了14年才開通銀行賬戶,款都沒有進公司賬戶,直接打到合作方了,也有部分管理費用(工資,房租)打給了公司的管理人員賬戶

陳詩晗老師 解答

2020-04-27 20:15

借 以前年度損益 調整
貸 應付賬款
你是這樣調整處理

Great 追問

2020-04-27 20:17

都說了其他應付賬款-個人  余額在貸方是個負債

陳詩晗老師 解答

2020-04-27 20:21

那你就不是費用少計了啊。
你自己是為何出現這種情況,你要查清楚,才好調整。你這個啥 都不清楚,如何分錄調整呢

Great 追問

2020-04-27 20:23

如果做損益調整,目前公司虧損60萬,需要交稅嗎,如果要交稅要交多少稅?

陳詩晗老師 解答

2020-04-27 20:25

不交,你這調整后,你還是虧損。

Great 追問

2020-04-27 20:29

公司還有一筆其他應收款借方100萬 , 能和這個其他應付賬款貸方的200萬 抵消嗎?如果可以,怎么記賬?

Great 追問

2020-04-27 20:29

是否有涉稅風險

Great 追問

2020-04-27 20:32

還有四十萬的是有個人借款證,應該怎么處理?

陳詩晗老師 解答

2020-04-27 20:52

如果是母子公司間的債權債務可直接這樣抵消處理。
個人借款證?正常計其他應收款處理。

Great 追問

2020-04-27 22:03

總公司在歐洲丹麥, 國內公司在深圳,法人是同個,請問能證明丹麥公司是母公司嗎

陳詩晗老師 解答

2020-04-28 08:32

你如果是這公司投資,他是大股東,那就是可以的

Great 追問

2020-04-28 10:12

2家公司均為國外的法人同一人,沒有其他的股東

陳詩晗老師 解答

2020-04-28 10:14

法人,你是指自然人還是公司?

Great 追問

2020-04-28 10:16

指的是 自然人, 是國外的個人,兩家公司均為同一個自然人

陳詩晗老師 解答

2020-04-28 10:18

那你這就不是母公司,
母公司一定是公司投資給你

Great 追問

2020-04-28 10:19

好的 國外公司投資給國內公司, 才算是母公司? 國外個人投資國內公司就不是母公司?那有辦法相互抵消債權債務嗎?

陳詩晗老師 解答

2020-04-28 10:20

是的,就是這個意思。
你如果有三方協議,可以抵消,這要看實際情況

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相關問題討論
你好,同學。 應付賬款?意思就是沒計費用 ?
2020-04-27 20:11:56
您好,應當是貸收入類科目,按您企業出售處理
2022-04-16 10:05:49
你好 這個運費是開票給你們 還是開票給購買方的 如果是開票給你們 你們是銷售方 要計入應收賬款 。 不是應付賬款。
2020-03-20 14:37:54
您好,報關單上運保費美元折算成人民幣與實付給貨運公司的款項之后的差額可以計入財務費用-匯兌損益
2020-08-27 17:54:50
你好,應付未付的海運費,通過應付賬款核算?
2021-09-06 11:36:13
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