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劉茜老師

職稱： 初級會計師,中級會計師

2020-04-27 14:57

借:主營業務收入8000000
貸:本年利潤8000000
借:本年利潤3500000
貸主營業務成本3500000
借本年利潤1200000
貸管理費用400000
    銷售費用670000
    營業稅金及附加130000

劉茜老師 解答

2020-04-27 15:01

凈利潤=8000000-3500000-130000-670000-400000=3300000
所得稅費用=3300000*0.25=825000
借:所得稅費用825000
貸:應交稅費-應交所得稅825000

劉茜老師 解答

2020-04-27 15:05

（4）借:本年利潤825000
              貸所得稅費用825000
（5）=3300000-825000=2475000
借:本年利潤2475000
貸利潤分配-未分配利潤2475000

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相關問題討論
是的，對的，這個是計提的。
2023-12-28 13:55:22
你好，預繳的不需要的，以后抵扣就可以
2020-03-28 22:21:51
這個問題有一定的復雜度，其實有幾個不同的課題要考慮。首先，企業會計準則是關于構建一個企業會計表達式，幫助企業決定它應該如何報告其交易情況和財務狀況。其次，在2021年，企業可能會需要對先前年度損益調整科目進行調整，以便了解其業績表上的準確性。再就是利潤分配科目，所謂的“未分配利潤”也是考慮企業財務業績的重要因素。最后，2021年的所得稅匯算確實要求企業做出相應的納稅調整，而2022年也將需要企業做出相應的納稅調整。舉個例子，如果一家企業在2021年凈利潤300萬元，那么2021年納稅調整必然需要在300萬的基礎上進行修正，而2022年納稅調整則根據2021年的未分配利潤來進行調整。
2023-03-16 11:06:31
你好，具體的是什么原因調減
2022-05-01 11:16:33
你好 是的 小企業會計準則是直接做未分配利潤來計提繳納的
2020-05-06 19:54:45
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