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bamboo老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師,稅務師

2020-04-26 20:28

您好
請問現在科目余額表是平的么

簡單快樂 追問

2020-04-26 20:28

是的

bamboo老師 解答

2020-04-26 20:29

那您根據科目余額表錄入期初 然后結轉下期間損益類科目

簡單快樂 追問

2020-04-26 20:36

可是有損益余額我試算平衡不了

bamboo老師 解答

2020-04-26 20:37

那您可以把損益科目結平后再錄入么？

簡單快樂 追問

2020-04-26 20:40

結轉不了，軟件都不一樣了，客戶提供的資料沒有結轉損益

bamboo老師 解答

2020-04-26 20:41

您自己做分錄把損益結轉了 然后根據結轉后的錄入期初余額也不可以么

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相關問題討論
您好 請問現在科目余額表是平的么
2020-04-26 20:28:14
（1）借：本年利潤 貸：主營業務成本 其他業務成本 營業稅金及附加 管理費用 銷售費用 財務費用 營業外支出 所得稅費用 （2）借：主營業務收入 其他業務收入 營業外收入 貸：本年利潤
2015-12-16 15:34:15
你好，比如管理費用——辦公費借方發生100，貸方發生1，那么就結轉99 借；本年利潤 貸；管理費用——辦公費 99
2016-12-31 17:26:35
那就是收入、成本費用這些都沒有數的。
2023-11-16 11:02:43
以前年度損益調整是所有者權益科目，不影響當年利潤
2023-05-20 10:04:52
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