
對公轉(zhuǎn)給員工的報銷款要先做其他應(yīng)收款嗎,還是直接做借管理費(fèi)用貸銀行存款
答: 你好同學(xué),僅供參考: 差旅費(fèi)報銷的會計分錄:借:管理費(fèi)用;貸:其他應(yīng)收款,借或貸:庫存現(xiàn)金。2、出差人員出差前預(yù)借差旅費(fèi)時,此時尚未出差,費(fèi)用沒有發(fā)生:借:其他應(yīng)收款——職工;貸:庫存現(xiàn)金。3、出差報銷時,差旅費(fèi)用已經(jīng)發(fā)生,差旅費(fèi)一般列入管理費(fèi)用,費(fèi)用增加記入借方。 希望可以幫到您,祝您生活愉快,工作順利,如滿意,請給予積極的評價更好地進(jìn)行服務(wù),謝謝!
往來會計和費(fèi)用成本會計重合的部分應(yīng)該交給誰來做?比如一個職工借款那就是借其他應(yīng)收 貸銀行存款,來報銷就是借管理費(fèi)用,貸其他應(yīng)收款這個第二筆分錄既屬于費(fèi)用又屬于往來會計,這個應(yīng)該誰來做
答: 你好!這個屬于費(fèi)用會計處理,
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
我公司之前匯了5萬給項目經(jīng)理用于項目的瑣碎開銷,做的分錄是 借:其他應(yīng)收款-某某 5萬 貸:銀行存款5萬, 后期每月會拿發(fā)票來報銷,這個月是1萬,這個時候我們是做,借:管理費(fèi)用-相關(guān)明細(xì) 1萬 貸:其他應(yīng)收款-某某1萬,可以嗎?是否合規(guī)?
答: 你好,分錄沒有錯,就是這樣做

