明亮的灰狼 追問

2020-04-25 20:25

就比如付款的是財富店，差供應商是商務店1萬，總公司3萬，總共差供應商3萬，這三家賬分別怎么做分錄，用什么科目

明亮的灰狼 追問

2020-04-25 20:27

比如香煙抵貨款的是財富店

文老師 解答

2020-04-25 20:28

您可以是借業務招待費或庫存商品貸應收賬款

明亮的灰狼 追問

2020-04-25 21:17

是的，就是供應商應付賬款用其他分公司香煙抵款了，就比如付款的是財富店，差供應商是商務店1萬，總公司3萬，總共差供應商3萬，這三家賬分別怎么做分錄，用什么科目；比如財富店我分錄是借方應收賬款，貸方主營業務收入，應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)，然后結轉成本，總公司和商務店我知道借方應付賬款，貸方不知道怎么沖抵科目

明亮的灰狼 追問

2020-04-25 21:18

有沒有辦法總公司和商務店不采購香煙，直接沖銷掉香煙款

明亮的灰狼 追問

2020-04-25 21:20

只要把他沖了就可以，財富店正常做收入結轉成本，另外倆店借方我知道是應付賬款(然后供應商名字)，貸方不知道怎么操作

文老師 解答

2020-04-26 09:37

那您是貸其他應付款，這樣您是欠其他分公司的款了

明亮的灰狼 追問

2020-04-26 09:42

好的，謝謝老師，那財富店我收入就借方其他應收款，貸方主營業務收入，其他店借方應付賬款，貸方其他應收款也可對吧

文老師 解答

2020-04-26 09:50

是的，是可以這樣的

明亮的灰狼 追問

2020-04-26 10:07

好的，謝謝老師

文老師 解答

2020-04-26 10:26

不客氣，這是我們的職責所在