郭老師 解答

2020-04-25 18:28

借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅貸應交稅費應交增值稅進項。

郭老師 解答

2020-04-25 18:28

如果需要交稅，借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅貸應交稅費，未交增值稅。

郭老師 解答

2020-04-25 18:34

那你合計一塊做一個分錄也可以

郭老師 解答

2020-04-25 18:41

做前兩個分錄也可以，或者是每個月不月末不結轉，年末結轉。

郭老師 解答

2020-04-25 18:46

進項大于銷項，不需要交，可以不結轉。

郭老師 解答

2020-04-25 18:48

你好，你說的預繳是什么建筑異地預繳嗎？

郭老師 解答

2020-04-25 18:50

你好，和上面的一樣，做就可以。

郭老師 解答

2020-04-25 18:51

按月申報那個不是預繳就是繳納。
和所得稅的不一樣，所得稅有預繳，次年有匯算清交。

郭老師 解答

2020-04-25 18:57

你好，可以的。

郭老師 解答

2020-04-25 19:18

那你確認收入怎么做

郭老師 解答

2020-04-25 19:19

已交增值稅是用在當月繳納當月的增值稅的

郭老師 解答

2020-04-25 19:59

那你最后不結轉都有余額

元一 追問

2020-04-25 18:30

老師，銷項和進項要分開結轉嗎，月底

元一 追問

2020-04-25 18:39

企業會計準則下，一般納稅人，如果進項大于銷項，有留抵，不需要做賬務處理嗎

元一 追問

2020-04-25 18:40

月底

元一 追問

2020-04-25 18:43

但是每月需要預繳稅，不結轉能行不

元一 追問

2020-04-25 18:47

也就是需要預繳的時候，還是需要結轉的

元一 追問

2020-04-25 18:48

老師，如果是小企業會計準則下，一般納稅人，增值稅怎么處理，分幾步處理

元一 追問

2020-04-25 18:50

一般納稅人企業，商貿企業，這個不叫預交應該叫該交

元一 追問

2020-04-25 18:51

企業會計準則下，一般納稅人企業，增值稅，商貿企業怎么處理，異地建筑企業怎么處理

元一 追問

2020-04-25 18:55

哦，那增值稅，就是有留抵，就不結轉，沒有留抵，就該交多少是多少

元一 追問

2020-04-25 18:56

該結轉多少，然后交就是了

元一 追問

2020-04-25 19:00

小企業會計準則下，一般納稅人，不結轉增值稅，直接交就是了

科目，應交稅費――應交增值稅（已交稅金）

元一 追問

2020-04-25 19:47

應交稅費――應交增值稅（銷項稅額）