收到對方開具的增值稅紅字專用發(fā)票，紅字稅金做應(yīng)交稅費的什么科目？我放開出的增值稅紅字發(fā)票，稅金做應(yīng)交稅費的什么明細(xì)科目？

bamboo老師

職稱：注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2020-04-25 15:03

您好
紅字稅金做貸方應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出
開出的增值稅紅字發(fā)票稅金做應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額貸方紅字

青檸?? 追問

2020-04-25 15:15

老師，進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出做貸方紅字，賬是不是就不平了

bamboo老師解答

2020-04-25 15:16

進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出做貸方藍(lán)字只是告訴您紅字發(fā)票的稅金要寫在貸方沒讓您貸方寫紅字

青檸?? 追問

2020-04-25 15:17

借方紅字可以嗎？

bamboo老師解答

2020-04-25 15:18

借方紅字的話那您進(jìn)項稅額賬上跟申報表就不一致了

青檸?? 追問

2020-04-25 15:32

老師這個分錄是不是，借：庫存商品（紅字借方）貸：應(yīng)付賬款（紅字貸方），進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出（籃字貸方）

bamboo老師解答

2020-04-25 15:36

對的這樣寫分錄正確的

青檸?? 追問

2020-04-25 15:39

老師，開出紅字發(fā)票的分錄你幫我看看，借：應(yīng)收賬款（紅字借方）貸：主營業(yè)務(wù)收入（紅字貸方），銷項稅金（紅字貸方）

bamboo老師解答

2020-04-25 15:43

銷售方開具紅字發(fā)票這樣寫分錄正確的

青檸?? 追問

2020-04-25 15:44

謝謝老師

bamboo老師解答

2020-04-25 15:53

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