Only you 追問

2020-04-24 16:48

那老師，這樣做了以后還需要做其他的分錄嘛？還是之后要低以后的社保費用？

鄒老師 解答

2020-04-24 16:50

你好，如果今后這個補貼用于相關支出了，就做相關支出分錄就是了

Only you 追問

2020-04-24 16:50

能不能麻煩寫下分錄阿，謝謝

鄒老師 解答

2020-04-24 16:55

你好
收到補助，借；銀行存款，貸；其他收益
發生相關支出，借；管理費用等科目，貸；銀行存款

Only you 追問

2020-04-24 17:01

那其他收益科目再不用管嘛？下次交社保，直接管理費用  應付職工薪~社保   應付職工薪酬~社保  銀行存款

鄒老師 解答

2020-04-24 17:02

你好，其他收益科目結轉到本年利潤就是了
你的社保計提，繳納分錄是正確的