于儉輝 追問

2020-04-24 14:24

不太懂，老師幫忙看下，報(bào)表勾輯關(guān)系對(duì)嗎？是哪個(gè)數(shù)據(jù)對(duì)上才行啊？

陳詩晗老師 解答

2020-04-24 14:32

你這勾稽關(guān)系 不對(duì)，你當(dāng)期是否有以前年度損益調(diào)整和分配利潤

于儉輝 追問

2020-04-24 14:34

沒有啊

陳詩晗老師 解答

2020-04-24 14:35

你回去看一下你是否損益 類科目 有余額
然后是否全部結(jié)結(jié)賬了

于儉輝 追問

2020-04-24 14:50

剛才沒結(jié)轉(zhuǎn)損益，沒過賬 這回結(jié)賬了，老師看看對(duì)嗎

陳詩晗老師 解答

2020-04-24 15:07

現(xiàn)在對(duì)了，現(xiàn)在是正確的了

于儉輝 追問

2020-04-24 15:19

剛才第一次老師是在哪個(gè)地方看出了問題呢不對(duì)的呢？

陳詩晗老師 解答

2020-04-24 15:20

你的未分配利潤那里，

于儉輝 追問

2020-04-24 15:53

老師，我現(xiàn)在報(bào)季度報(bào)表，這個(gè)利潤表的本月金額和本年累計(jì)金額是不是全都填報(bào)表里的本年累計(jì)數(shù)啊？因?yàn)槔麧櫛淼牡乃鶎倨陂g事1月-3月 ，所以本月金額不能只填3月的數(shù)據(jù)

陳詩晗老師 解答

2020-04-24 16:08

你是在第3月末時(shí)點(diǎn)申報(bào)，你這里填寫3月數(shù)據(jù)就可以了的

于儉輝 追問

2020-04-24 17:31

老師 應(yīng)付賬款是有余額的，為什么資產(chǎn)負(fù)債表里期末數(shù)和沒有，期初數(shù)也沒有？

于儉輝 追問

2020-04-24 17:34

應(yīng)付賬款有借方余額兩百萬

陳詩晗老師 解答

2020-04-24 17:39

你這要看明細(xì)科目。
不能直接看總賬。
如果付賬款是借方余額是在預(yù)付體現(xiàn)的

于儉輝 追問

2020-04-24 17:46

老師，我想去我們會(huì)計(jì)學(xué)堂課程里學(xué)下做報(bào)表和分析報(bào)表，現(xiàn)在一個(gè)月的整套賬基本會(huì)做了，但是不會(huì)看報(bào)表和分析報(bào)表，這個(gè)報(bào)表是金蝶軟件事先設(shè)好公式自動(dòng)出來算的，有什么好的報(bào)表課程推薦嗎？

陳詩晗老師 解答

2020-04-24 17:47

這個(gè)你可以參考 看一下財(cái)務(wù)軟件的課程。