老師，你好，問(wèn)一下元旦公司員工聚餐計(jì)入管理費(fèi)用福利費(fèi)，匯算清繳的時(shí)候需要調(diào)嗎

郭老師

職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-04-24 09:29

你好，有發(fā)票的嗎？

郭老師解答

2020-04-24 09:30

福利費(fèi)如果有發(fā)票，扣除有比例工資的14%以內(nèi)。

????Angel Zhou???? 追問(wèn)

2020-04-24 09:37

是餐飲發(fā)票，入賬的時(shí)候借：管理費(fèi)用～福利費(fèi)，貸：庫(kù)存現(xiàn)金
這個(gè)沒(méi)有計(jì)入應(yīng)付職工薪酬里面，也需要調(diào)嗎

????Angel Zhou???? 追問(wèn)

2020-04-24 09:37

也沒(méi)有超過(guò)扣除比例

郭老師解答

2020-04-24 09:39

需要調(diào)整，如果沒(méi)有扣除比例的，全部都可以扣除。

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精選問(wèn)題

一般納稅人公司只在自然電子稅務(wù)局申報(bào)工資，一直問(wèn)

您好，在匯算清繳前交了支付了就可以了答
老師，做工資表是不是不能隨便增加人員，必須是有社問(wèn)

你好，一般是這樣了。但是你沒(méi)有買社保也能報(bào)，只是以后有補(bǔ)社保的風(fēng)險(xiǎn)。答
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下：5月匯算清繳時(shí)交的企業(yè)所得稅做問(wèn)

是的，就是那樣做就行答
老師，我們公司是連鎖藥店，我們企業(yè)所得稅是合并總問(wèn)

這些加盟老板在法律形式上是與總部存在關(guān)聯(lián)的經(jīng)營(yíng)者，在這種模式下，他們屬于特許經(jīng)營(yíng)加盟商。從經(jīng)營(yíng)實(shí)質(zhì)看，加盟老板雖使用連鎖公司招牌、執(zhí)照形式上為分店，但獨(dú)立享有加盟店經(jīng)營(yíng)所得，對(duì)加盟店有自主經(jīng)營(yíng)決策權(quán) ；從稅務(wù)角度，企業(yè)所得稅合并到總部申報(bào)，意味著他們自身不獨(dú)立進(jìn)行企業(yè)所得稅匯算清繳，而是納入總部統(tǒng)一核算答
待支付的房租以及水電費(fèi)，用應(yīng)付賬款還是其他應(yīng) 問(wèn)

和你主營(yíng)不相關(guān)的，建議用其他應(yīng)付款答

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