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送心意

QQ老師

職稱中級會計師

2020-04-24 09:00

你好!沒有稅會差異不用填寫這張表

追問

2020-04-24 09:59

老師,今年凈利潤是付的,106000怎么填,如下圖11行第2列表格是灰色的,無法填呢

QQ老師 解答

2020-04-24 10:04

你好!做完匯算清繳自動帶出負數

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相關問題討論
什么時候買的?發票是什么時候
2020-05-13 08:58:53
你好!沒有稅會差異不用填寫這張表
2020-04-24 09:00:15
您確認固定資產入賬的時間是19的話可以補提匯算算上,要是2020入得話,19的折舊匯算不能算入了。
2020-05-13 09:18:26
你好 我個人好像看過一個文章 您看下對您是的有幫助 一、客戶需求(客戶基本方案) 甲公司屬于制造業小型微利企業,2020年度購進兩臺機器,每臺價值100萬元。甲公司計劃按稅法規定的10年折舊年限進行折舊,即每年提取20萬元折舊。預計2020年度實現利潤總額300萬元。 二、客戶方案納稅金額計算 甲公司2020年度應繳納企業所得稅:100x25%x20%%2B(300-100)*50%x20%=25(萬元)。 三、納稅籌劃方案納稅金額計算 建議甲公司享受固定資產加速折舊的優惠,將200萬元一次性計入當期成本費用,由此,甲公司2020年度可以增加稅前扣除:200-20=180(萬元)。甲公司應納稅所得額將降低為300-180=120(萬元)。甲公司2020年度應繳納企業所得稅:100x25%x20%%2B(120-100)x50%x20%=7(萬元)。 通過納稅籌劃,甲公司2020年度降低企業所得稅負擔:25-7=18(萬元) 四、本案例涉及的主要稅收制度 對于生物藥品制造業,專用設備制造業,鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設備制造業,計算機、通信和其他電子設備制造業,儀器儀表制造業,信息傳輸、軟件和信息技術服務業6個行業的企業2014年1月1日后新購進的固定資產,可縮短折舊年限或采取加速折舊的方法。 對上述6個行業的小型微利企業2014年1月1日后新購進的研發和生產經營共用的儀器、設備,單位價值不超過100萬元的,允許一次性計入當期成本費用在計算應納稅所得額時扣除,不再分年度計算折舊;單位價值超過100萬元的,可縮短折舊年限或采取加速折舊的方法。 對所有行業企業2014年1月1日后新購進的專門用于研發的儀器、設備,單位價值不超過100萬元的,允許一次性計入當期成本費用在計算應按稅所得額時扣除,不再分年度計算折舊,單位價值超過100萬元的,可縮短折舊年限或采取加速折舊的方法。 對所有行業企業持有的單位價值不超過5000元的固定資產,允許一次性計入當期成本費用在計算應納稅所得額時扣除,不再分年度計算折舊。
2021-11-30 21:44:06
你好,這是可以補提的
2020-04-18 12:47:26
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