關于我 追問

2020-04-24 08:43

關于我 追問

2020-04-24 08:44

我們給他還通過了一張專票，是不是就15456.88-9203.54=6253.34就是我們要交的增值稅

小葉老師 解答

2020-04-24 08:44

這是銷售材料了，不是建筑服務

關于我 追問

2020-04-24 08:45

不能抵扣？

關于我 追問

2020-04-24 08:46

老師什么意思不太明白

小葉老師 解答

2020-04-24 08:47

可以抵扣，但增值稅A公司不一定會交這么多

關于我 追問

2020-04-24 08:48

就剛才我算的那個可以那么算嗎？為什么讓我們轉過去18106.23的稅款不知道怎么算，交的太多了也不明白

關于我 追問

2020-04-24 08:49

還忘了多指點

關于我 追問

2020-04-24 08:49

還望老師多指點

小葉老師 解答

2020-04-24 08:59

這個項目是異地項目么187200是否是合同價格？異地項目的2%是要直接交的，就是15456.88＊2%＊（1+12%），另外還會按不含稅收入交個稅和所得稅171743.12*(0.4%+0.2%)，如果項目還沒開完，稅費交的大概是這些，至于進銷差價的增值稅在全部票開完后再結算，但這塊最好在你們的協議里說清楚

關于我 追問

2020-04-24 09:01

項目總額是268020元，這次開票開具了187200元，外經證我們這邊開過了

小葉老師 解答

2020-04-24 09:03

按預交的先給他稅，或者讓他拿交稅的稅單復印件給你作為支付依據