碧玉 追問

2020-04-23 21:53

怎樣調呢

bamboo老師 解答

2020-04-23 21:56

可以填扣除類 其他帳載金額

碧玉 追問

2020-04-23 22:00

填寫后出現兩個問題，一是利潤與利潤表中不符，二是小微企業減免也隨著變動，總是不平

bamboo老師 解答

2020-04-23 22:01

這個要倒算 您現在有多少稅額要退稅？是什么稅率

碧玉 追問

2020-04-23 22:03

稅率25

bamboo老師 解答

2020-04-23 22:05

不是有減免么？最終稅率是25%？不是5%？或者5%+10%？

碧玉 追問

2020-04-23 22:05

退稅8816.78

bamboo老師 解答

2020-04-23 22:06

您單位利潤總額是多少？是不是最終稅率5%？

碧玉 追問

2020-04-23 22:06

有減免

bamboo老師 解答

2020-04-23 22:08

退稅8816.78 那您要納稅調增8816.78/0.05=176335.6
您在納稅調整項目明細表扣除率其他欄次帳載金額填這個數字看看

碧玉 追問

2020-04-23 22:10

好的，我試試

bamboo老師 解答

2020-04-23 22:13

嗯嗯 您先試試 如果還是不行的話 截圖我看看

碧玉 追問

2020-04-23 22:14

老師，現在所得稅報表是平了，但是收入和利潤提示和財務報表的不一致是怎么回事

bamboo老師 解答

2020-04-23 22:15

那您所得稅申報表收入金額跟利潤表的金額是否一致？

碧玉 追問

2020-04-23 22:22

一致

bamboo老師 解答

2020-04-23 22:24

您12月申報的  這次年報申報的財務報表跟所得稅申報的收入都是一致的？

碧玉 追問

2020-04-23 22:26

是一致的，但是提示收入不一致，營業成本也不一致，利潤總額也不一致

bamboo老師 解答

2020-04-23 22:30

您多刷新幾遍看看 或者數據刪除后再填寫