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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2020-04-23 17:13

你給別人的折扣做到了哪個科目?

Miss雪er 追問

2020-04-23 17:15

直接做銷售費用-折扣了

郭老師 解答

2020-04-23 17:16

那收到的,你應該做收入。

Miss雪er 追問

2020-04-23 17:23

做主營業務收入是嗎?還是其他業務收入呢?

郭老師 解答

2020-04-23 17:25

其他業務收入里面。

Miss雪er 追問

2020-04-23 17:28

好的 謝謝老師

郭老師 解答

2020-04-23 17:31

不用客氣的。

Miss雪er 追問

2020-04-23 17:52

老師還有一個疑問,廠家補回費用的方式是在我們進貨時直接在我們進貨的貨款那里抵減那部分費用的,那我采購入庫時,庫存商品是不是實際付款的金額加上補回費用的那部分?麻煩老師幫列一下會計分錄,謝謝

郭老師 解答

2020-04-23 17:56

借庫存商品100貸銀行存款90,其他業務收入應交稅費。

Miss雪er 追問

2020-04-23 18:13

應交稅費那里可以列的再詳細一點嗎

郭老師 解答

2020-04-23 18:17

一般納稅人還是小規模

Miss雪er 追問

2020-04-23 18:24

有兩個公司都是做這個一個是一般納稅人,一個是個體工商戶

郭老師 解答

2020-04-23 18:27

一般納稅人應交稅費應交增值稅銷項
個體戶小規模應交稅費應交增值稅。

Miss雪er 追問

2020-04-23 18:36

像圖上的是一般納稅人,是不是這樣做?借:庫存商品 89489.81 應交稅費-應交增值稅(進項稅額)11633.69 貸:銀行存款 99495.5 其他業務收入1440.71應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)187.29

郭老師 解答

2020-04-23 18:46

你好,可以的。

Miss雪er 追問

2020-04-24 08:55

謝謝老師的耐心解答

郭老師 解答

2020-04-24 09:01

不用客氣的,

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相關問題討論
您好,收到時 借:銀行 貸:應收賬款-外幣 上月開票時 借:應收賬款-外幣 貸:主營業務收入 月末會有匯兌損益,把應收賬款-外幣的本身余額結平
2023-10-17 06:09:30
你好,收入計入其他業務收入,給卸灰工人2.2元/噸,計入其他業務成本
2021-09-01 20:36:15
你好,是的,是這樣處理的
2020-04-01 15:32:26
借 銀行存款 8500貸預收賬款8500 借預付賬款 2000+稅金 貸主營業務收入2000應交稅費
2019-06-23 17:56:16
如果是預收客戶的定金,產品的風險報酬尚未轉移,暫不確認收入,賬務處理為,借:銀行存款 貸:預收賬款—XX客戶
2018-03-29 19:59:34
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