會計小白_ph826917 追問

2020-04-23 17:01

嗯看了，所以我多了其他應收款的進項稅額，我這個月可以再做比分錄轉到其他應收款進項稅額，然后收到一張發票，我再做筆借，應交稅費–應交增值稅–待抵扣進項稅額貸，其他應收款進項稅額

郭老師 解答

2020-04-23 17:04

現在你先不要做做，之前他哪個科目有余額。

會計小白_ph826917 追問

2020-04-23 17:08

我當時這樣做主要是想把其他應收款進項稅額科目做平。

郭老師 解答

2020-04-23 17:10

他這個待抵扣是還沒有認證的吧。

會計小白_ph826917 追問

2020-04-23 17:14

已經認證了，我的金額待抵扣跟實際收到發票金額相差838.24，所以我是否要轉8328.24到其他應收款進項稅額中去，等再次受到發票再轉入待抵扣進項稅額。可以嗎

郭老師 解答

2020-04-23 17:15

之前待抵扣的分錄
鍵庫存商品待抵扣貸應付帳款嗎
這話，你應該是借應付賬款貸待抵扣。

會計小白_ph826917 追問

2020-04-23 17:17

意思是把多余的待抵扣沖銷暫估的應付，理解沒錯吧，如果沒錯我就懂了。

郭老師 解答

2020-04-23 17:20

你好，是的。