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送心意

雷蕾老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2020-04-23 15:55

消費稅的計稅基礎是銷售額,該銷售額是包含了全部價款和價外費用,但該銷售額不應該含增值稅,因為增值稅是價外稅。 計算時要先換算成不含稅的價格再計算。本題中除以1+13%,就是在剔除增值稅,而5%是消費稅率,用來計算消費稅的。

藍潮日玉 追問

2020-04-23 16:05

老師,抵的只按同類最高,不問抵多少債,是嗎

藍潮日玉 追問

2020-04-23 16:05

像這題只問金銀首飾的最高,不按那個洗衣機的債務算,是嗎?

雷蕾老師 解答

2020-04-23 16:09

是的,視同銷售處理。

藍潮日玉 追問

2020-04-23 16:11

老是消費稅不是只交一次嗎?為什么還會有抵扣?

雷蕾老師 解答

2020-04-23 16:13

有的,避免重復納稅。請一題一問哈,新的問題重新發起提問,你會得到更及時的答復~

藍潮日玉 追問

2020-04-23 16:14

好的。謝謝老師

雷蕾老師 解答

2020-04-23 16:14

不客氣哦,繼續加油~

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消費稅的計稅基礎是銷售額,該銷售額是包含了全部價款和價外費用,但該銷售額不應該含增值稅,因為增值稅是價外稅。 計算時要先換算成不含稅的價格再計算。本題中除以1%2B13%,就是在剔除增值稅,而5%是消費稅率,用來計算消費稅的。
2020-04-23 15:55:59
您好,押金是屬于要退還的,所以不屬于價外費用。也不要做價稅分離
2020-04-06 11:38:25
收到押金時,借:銀行存款貸:其他應付款--押金收取時計算銷項稅和消費稅:借:其他應付款貸:應交稅費—應交增值稅(銷項稅)應交稅費—應交消費稅
2022-06-14 16:45:56
你好,你說的是酒類還是一般貨物
2021-08-21 18:03:39
你好,按這樣計算公式=押金/1+9%
2019-09-06 16:35:48
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