( ?? ??)? 追問

2020-04-23 10:26

嗯嗯我也這么想的我這老師之前做的我都沒看懂

meizi老師 解答

2020-04-23 10:29

你好 之前是有做待攤費用 。 用的這個科目 。待攤費用取消了 所以現在一年內的支出 可以走預付賬款或者其他應付款來分攤的

( ?? ??)? 追問

2020-04-23 10:33

老師比如廣告費100800那么支付時候借預付賬款100800    貸銀行存款100800 收到發票后金額怎么做怎么攤有點暈

meizi老師 解答

2020-04-23 10:37

你好    按你們廣告服務的期間 。比如1年的服務 那么就是100800除以12個月來分攤 每月

( ?? ??)? 追問

2020-04-23 10:39

這個我知道那怎么做分錄收到發票后又怎么分攤分錄

meizi老師 解答

2020-04-23 10:44

你好   借管理費用或者銷售費用-廣告費 貸預付賬款  這個就是分攤分錄的

( ?? ??)? 追問

2020-04-23 10:58

我的意思是收到發票后進項填寫后另外兩個科目金額填怎么填寫

meizi老師 解答

2020-04-23 11:00

你好  你們這個發票是專票 是嗎     你是先支付 后收到專票 嗎

( ?? ??)? 追問

2020-04-23 11:06

對的
比如我12月支付19萬 1月收到進項發票 然后金額怎么結合分錄

meizi老師 解答

2020-04-23 11:12

你好 那你做 12月 借預付賬款貸銀行存款   1月收到專票   借管理費用-或者銷售費用 -廣告費   進項稅 （這個金額就是你專票的稅費 ）貸預付賬款

( ?? ??)? 追問

2020-04-23 11:17

嗯這個我會 就是做好進項這筆分錄 后面我要再攤銷的分錄和金額不知道怎么對應填寫 麻煩老師寫分錄和金額一起比如金額100800進項11596那這個數據幫我做個完整的吧謝謝

meizi老師 解答

2020-04-23 11:26

你好 12月 借預付賬款100800貸銀行存款 100800  1月收到專票 借管理費用-或者銷售費用 -廣告費 7433.67進項稅11596 貸預付賬款19029.67    以后每個月就是  借管理費用-或者銷售費用 -廣告費 7433.67貸預付賬款7433.67

( ?? ??)? 追問

2020-04-23 11:31

終于明白了謝謝

meizi老師 解答

2020-04-23 11:35

沒事的 希望能幫到你  滿意請給予評價  記得最后一個月的時候 由于有小數點   最后一個月的分攤金額 會小于7433.67

( ?? ??)? 追問

2020-04-23 12:06

嗯嗯好的 謝謝樂老師

meizi老師 解答

2020-04-23 12:14

沒事的哈  滿意請給予評價