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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2020-04-23 09:47

財務費用在貸方的發生額,你放到借方負數。

郭老師 解答

2020-04-23 09:48

結轉的時候借方正數減去負數結轉本年利潤

蔡玉琴 追問

2020-04-23 09:52

我這樣寫可以嗎借本年利潤66436.58,財務費用負2832.85貸管理費用69269.43對嗎

郭老師 解答

2020-04-23 09:53

你是軟件做賬還是手工的?

蔡玉琴 追問

2020-04-23 09:57

手工做的

郭老師 解答

2020-04-23 10:01

你可以這么做的。

蔡玉琴 追問

2020-04-23 10:04

那我把結轉的財務費用借方余額紅字寫貸方是不是一樣呢

郭老師 解答

2020-04-23 10:06

不對
本來就是貸方負數
你這個相當于沒結轉

蔡玉琴 追問

2020-04-23 10:36

老師,我的貸方余額藍字財務費用結轉到借方應負數,但結轉到本年利潤正常是貸方所以我用紅字,這樣我的科目匯總表借貸是平的,像你說的就不平,我都胡了

郭老師 解答

2020-04-23 10:39

發生的時候你是做在借銀行存款貸財務費用嗎?如果結轉到借方的話,你第一個分錄不對

借本年利潤66436.58,財務費用負2832.85貸管理費用69269.43對嗎
這個分錄應該是借本年利潤財務費用正數貸管理費用。

蔡玉琴 追問

2020-04-23 10:45

借方財務費用正常是藍字嗎

郭老師 解答

2020-04-23 10:46

你好,是的。

郭老師 解答

2020-04-23 10:46

兩種方法如果對了
你的本年利潤才會一致。

上傳圖片 ?
相關問題討論
二級科目一個一個結轉
2015-08-12 17:45:58
你好,利息收入是在財務費用借方負數,
2019-08-23 17:51:11
你好!是的。正常就是這樣做
2017-09-21 09:08:39
你好,收入、支出類科目月末都要結轉到本年利潤科目里
2018-08-26 10:07:21
財務費用在貸方的發生額,你放到借方負數。
2020-04-23 09:47:46
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