郭老師 解答

2020-04-23 09:48

結轉的時候借方正數減去負數結轉本年利潤

蔡玉琴 追問

2020-04-23 09:52

我這樣寫可以嗎借本年利潤66436.58，財務費用負2832.85貸管理費用69269.43對嗎

郭老師 解答

2020-04-23 09:53

你是軟件做賬還是手工的？

蔡玉琴 追問

2020-04-23 09:57

手工做的

郭老師 解答

2020-04-23 10:01

你可以這么做的。

蔡玉琴 追問

2020-04-23 10:04

那我把結轉的財務費用借方余額紅字寫貸方是不是一樣呢

郭老師 解答

2020-04-23 10:06

不對
本來就是貸方負數
你這個相當于沒結轉

蔡玉琴 追問

2020-04-23 10:36

老師，我的貸方余額藍字財務費用結轉到借方應負數，但結轉到本年利潤正常是貸方所以我用紅字，這樣我的科目匯總表借貸是平的，像你說的就不平，我都胡了

郭老師 解答

2020-04-23 10:39

發生的時候你是做在借銀行存款貸財務費用嗎？如果結轉到借方的話，你第一個分錄不對

借本年利潤66436.58，財務費用負2832.85貸管理費用69269.43對嗎
這個分錄應該是借本年利潤財務費用正數貸管理費用。

蔡玉琴 追問

2020-04-23 10:45

借方財務費用正常是藍字嗎

郭老師 解答

2020-04-23 10:46

你好，是的。

郭老師 解答

2020-04-23 10:46

兩種方法如果對了
你的本年利潤才會一致。